| 1201001 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
35.118,08 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES(AS) DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1201002 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.236,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1203001 |
2024 |
03/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
300,77 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1209001 |
2024 |
09/12/2024 |
ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 09 A 11 12 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE TERESINA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADDE. |
| 1210001 |
2024 |
10/12/2024 |
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
550,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMA SCPI-SIP. |
| 1212001 |
2024 |
12/12/2024 |
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR |
5.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DA CAMARA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ORGAOS COMPETENTE, REF.12 2024. |
| 1212002 |
2024 |
12/12/2024 |
HIDELBRANDO JOAO DE SOUSA JUNIOR |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. |
| 1212003 |
2024 |
12/12/2024 |
JOSIVAN DE CARVALHO SILVA |
1.265,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC ELX CVT PLACA PIZ-2H89, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212004 |
2024 |
12/12/2024 |
FERNANDO ANDRADE DA CRUZ |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA RRFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES JUNTO AO PORTAL DA TRTANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1216001 |
2024 |
16/12/2024 |
L F M DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA |
21.363,52 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO (CONCLUSAO) PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº006 2024. |
| 1217001 |
2024 |
17/12/2024 |
ALVES TELECOM LTDA-ME |
150,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1217002 |
2024 |
17/12/2024 |
FABILSON DE ARAUJO DOS SANTOS |
5.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF.MES 12 2024. |
| 1217003 |
2024 |
17/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
157,81 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1218001 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
363,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 12 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE TERESINA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADDE. |
| 1220001 |
2024 |
20/12/2024 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
606,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1220002 |
2024 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
5.091,86 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 11 2024. |
| 1220003 |
2024 |
20/12/2024 |
HIDELBRANDO JOAO DE SOUSA JUNIOR |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. |
| 1223001 |
2024 |
23/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
194,49 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223002 |
2024 |
23/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
5.091,86 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 11 2024. |
| 1201007 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO OUVIDOR MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1201013 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.334,45 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. |
| 1202008 |
2024 |
02/12/2024 |
AMILTON RODRIGUES DE SOUSA |
2.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPEHHA REFERENTE PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1202009 |
2024 |
02/12/2024 |
VICENTE CESAR MARTINS |
400,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE IDENTIDADE, NA CIDADE DE PICOS. |
| 1206006 |
2024 |
06/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
12,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1210033 |
2024 |
10/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
0,31 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1224012 |
2024 |
24/12/2024 |
FAGNER BARBOSA CAMPOS |
150,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1224019 |
2024 |
24/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
12,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1224020 |
2024 |
24/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
12,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1226016 |
2024 |
26/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.297,90 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO CONF, VALOR PAGO INDEVIDO DE COBRANCA DE CONSIGNACAO. |
| 1226023 |
2024 |
26/12/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0,07 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. |
| 1227010 |
2024 |
27/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
24,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1230038 |
2024 |
30/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
12,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1231009 |
2024 |
31/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
1.368,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1231010 |
2024 |
31/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
1.368,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1231011 |
2024 |
31/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
312,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1231012 |
2024 |
31/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
348,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1231030 |
2024 |
31/12/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
69,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. |
| 1201002 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.236,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 1201006 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO. |
| 1201008 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. |
| 1201011 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.083,10 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 1201015 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.910,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. |
| 1201017 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
38.194,96 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 1202001 |
2024 |
02/12/2024 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
1.100,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COERRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1202003 |
2024 |
02/12/2024 |
A.C.S.MOURA ME |
1.547,20 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1202004 |
2024 |
02/12/2024 |
MARTINHO FIDEL DE MORAIS ME |
28.800,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL, PARA OS POCOS TUBULARS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº034 2023. |
| 1202005 |
2024 |
02/12/2024 |
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA |
54.600,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº009 2023. |
| 1202006 |
2024 |
02/12/2024 |
TIAGO FRANCISCO LEITE |
640,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESFADOS DE CAMPINA E LIMPEZA. |
| 1202007 |
2024 |
02/12/2024 |
JOSE FERREIRA CAMPOS |
3.180,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA DE AREA. |
| 1202013 |
2024 |
02/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
24.724,65 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1203001 |
2024 |
03/12/2024 |
MAGNUSOFT SERVICOS DE INTERNET EIRELI |
1.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1203002 |
2024 |
03/12/2024 |
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS |
6.350,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA. |
| 1203003 |
2024 |
03/12/2024 |
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS |
14.150,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA. |
| 1203008 |
2024 |
03/12/2024 |
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS |
18.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA. |
| 1204002 |
2024 |
04/12/2024 |
BRUSQUE SERVICOS |
2.789,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PAIUI. |
| 1204003 |
2024 |
04/12/2024 |
WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA-ME |
3.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO ESPECILIZADOS PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº036 2024. |
| 1204004 |
2024 |
04/12/2024 |
LUCAS DA SILVA LIMA |
3.900,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARREGO DE CARGA DE CARRO. |
| 1204005 |
2024 |
04/12/2024 |
SIDNEY RIBEIRO LEAL |
6.320,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DE CARRETA PLACAHVS-3254, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1204006 |
2024 |
04/12/2024 |
ERALDO DA ROCHA |
5.110,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1204007 |
2024 |
04/12/2024 |
CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
5.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCEL(DEZEMBRO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023. |
| 1204008 |
2024 |
04/12/2024 |
CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 10ªPARCELA(DEZEMBRO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023. |
| 1205001 |
2024 |
05/12/2024 |
JOSE FRANCISCO TORRES |
830,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT PALIO PLACA HEK-2732, PARA O TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS, DA AGENCIA DE SANTO INACIO ATE O POSTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE CCRREIOS E PREFEITURA. |
| 1205002 |
2024 |
05/12/2024 |
PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA |
14.218,14 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITTUA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1205003 |
2024 |
05/12/2024 |
PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA |
7.410,24 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITTUA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1205004 |
2024 |
05/12/2024 |
PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA |
13.367,88 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITTUA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1205005 |
2024 |
05/12/2024 |
PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA |
6.105,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITTUA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1206001 |
2024 |
06/12/2024 |
ALVES TELECOM LTDA-ME |
2.270,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1206002 |
2024 |
06/12/2024 |
FERROLESTE LTDA F14 |
3.819,07 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1206003 |
2024 |
06/12/2024 |
INAICO MORAIS DE SOUDA |
1.530,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO. |
| 1206004 |
2024 |
06/12/2024 |
FRANCISCO PLACIDO DA ROCHA |
1.030,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO. |
| 1210001 |
2024 |
10/12/2024 |
GOVERNO ESTADUAL |
1.802,80 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUCAO CONVENIO DE DESPESA. |
| 1210002 |
2024 |
10/12/2024 |
AGUIA TURISMO LTDA |
7.851,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DA SENHORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI,DE THE BSB THE. |
| 1210003 |
2024 |
10/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
127.280,29 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1210004 |
2024 |
10/12/2024 |
CARNEIRO & CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
4.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210005 |
2024 |
10/12/2024 |
PAULO FRANCISCO NAUJORKS JUNIOR |
6.400,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPEHHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, CONF. CONTRATO Nº071 2022. |
| 1210014 |
2024 |
10/12/2024 |
WAGNER LIMA SANTOS |
860,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 1210015 |
2024 |
10/12/2024 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO |
710,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS. |
| 1210016 |
2024 |
10/12/2024 |
JOSE ALVES DA SILVA |
1.230,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADPS NA PODA DE ARVORES EM ESPACOS PUBLICOS. |
| 1210017 |
2024 |
10/12/2024 |
GILSON JOSE CAMPOS |
640,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESSEIRO. |
| 1210018 |
2024 |
10/12/2024 |
CLAUDIO GONCALVES DE LIMA |
2.540,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 1210019 |
2024 |
10/12/2024 |
EDMAR CARVALHO DA SILVA |
1.950,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR. |
| 1210020 |
2024 |
10/12/2024 |
JOAO AMBROSIO DE MOURA |
920,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, EM TROCA DE LAMPADAS PUBLICAS. |
| 1210021 |
2024 |
10/12/2024 |
AGENIS RIBEIRO DE LIMA |
960,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA. |
| 1210022 |
2024 |
10/12/2024 |
FRANCISCO GONCALVES CARVALHO |
5.720,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA BFE-7265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITUTA MUNICIPAL. |
| 1210023 |
2024 |
10/12/2024 |
FABIANO FRANCISCO FERREIRA |
2.450,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 1210024 |
2024 |
10/12/2024 |
RAIMUNDO DE CARVALHO FILHO |
3.170,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA. |
| 1210026 |
2024 |
10/12/2024 |
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
836,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM. |
| 1210027 |
2024 |
10/12/2024 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS |
2.761,74 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210028 |
2024 |
10/12/2024 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
4.615,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210029 |
2024 |
10/12/2024 |
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE IND. DE ADVOCAC |
2.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº099 2022. |
| 1210030 |
2024 |
10/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
30.037,28 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.U 6,49- V.T 30037,28), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210031 |
2024 |
10/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
29.992,57 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.U 6,49- V.T 29992,57), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1211001 |
2024 |
11/12/2024 |
ADAO MANOEL DA ROCHA |
250,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GRAFICO DA PREFEITURA, CONF. CONTRATO Nº005 2023, REF.12 2024. |
| 1211003 |
2024 |
11/12/2024 |
JOEL RODRIGUES DE SOUSA |
1.900,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº001 2023, REF.12 2024. |
| 1211005 |
2024 |
11/12/2024 |
MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES DE CARVALHO |
400,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DOS CORREIOS DA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRTAO Nº002 2023, REF.12 2024. |
| 1211007 |
2024 |
11/12/2024 |
ELIAS RAIMUNDO DE LIMA |
500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº012 2023, REF.12 2024. |
| 1211008 |
2024 |
11/12/2024 |
MARTINHO CARVALHO DE SOUSA FILHO |
1.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº013 2023, REF. 12 2024. |
| 1211009 |
2024 |
11/12/2024 |
FLAVIO FERREIRA TORRES |
1.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
| 1211010 |
2024 |
11/12/2024 |
JOAO CARLOS SILVA IBIAPINO |
2.700,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, ENGENHEIRO CIVIL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF.CONTRATO Nº024 2024. |
| 1211011 |
2024 |
11/12/2024 |
LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO |
1.800,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE FLORERTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº063 2022. |
| 1211012 |
2024 |
11/12/2024 |
ALVARO JOAO DE SOUSA |
2.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES, CONF. CONTRATO Nº016 2022, REF.12 2024. |
| 1211013 |
2024 |
11/12/2024 |
CLAUDI PINHEIRO DE ARAUJO |
4.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1211016 |
2024 |
11/12/2024 |
PLINIO CAMPPOS DE ARAUJO |
2.100,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PROFICIONAL TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO ARQUITETO, PARA O MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NO PRAZO DE 12(MESES) CONF, CONTRATO Nº024 2022. |
| 1211017 |
2024 |
11/12/2024 |
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR |
9.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ORGAOS COMPETENTE, CONF. 017 2022, REF.12 2024. |
| 1211020 |
2024 |
11/12/2024 |
TANIA MARIA MOURA FE PINHEIRO |
2.820,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.12 2024. |
| 1211021 |
2024 |
11/12/2024 |
JENIVAN JOSE PEREIRA |
1.090,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO. |
| 1211022 |
2024 |
11/12/2024 |
VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO |
5.950,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. |
| 1211024 |
2024 |
11/12/2024 |
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME |
8.233,90 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOR LEAO E OUTROS ITENS PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1211025 |
2024 |
11/12/2024 |
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME |
8.183,53 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOR LEAO E OUTROS ITENS PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1211026 |
2024 |
11/12/2024 |
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICA LTDA |
150.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE NATANZINHO LIMA EM ALUSAOAS COMEMORACAOES AO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº062 2024. |
| 1211027 |
2024 |
11/12/2024 |
J.AIIRTON DA SILVA EIRELE |
38.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHIOW CHAMA LUISA DO DIA 13 DE DEZEMBRO NO POVOADO PATOS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212001 |
2024 |
12/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
12.684,38 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REF. MULTA DA ADMINISTRACAO REF. MES 11 2024. |
| 1212002 |
2024 |
12/12/2024 |
MARTINHO FIDEL DE MORAIS ME |
45.200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA, VARRICAO, COLETA, CAPINA E PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº075 2022. |
| 1212003 |
2024 |
12/12/2024 |
HIDROELETRICA ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
1.135,12 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAVADORA RE80 ALTA PRESSAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITUTA. |
| 1212013 |
2024 |
12/12/2024 |
PATRICIA FRANCISCA DO NASCIMENTO |
5.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E FOTOCOPIAS. |
| 1212014 |
2024 |
12/12/2024 |
ROMARIO JOSE DE CARVALHO |
4.400,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
| 1212016 |
2024 |
12/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
36,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1213001 |
2024 |
13/12/2024 |
HERMES BARROSO LEAL |
8.800,98 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VAZAO DE POCO TUBULAR N ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1213002 |
2024 |
13/12/2024 |
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
490,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1213003 |
2024 |
13/12/2024 |
ERALDO DA ROCHA |
5.270,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO. |
| 1213004 |
2024 |
13/12/2024 |
INACIO DA SILVA |
470,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIUAI. |
| 1213005 |
2024 |
13/12/2024 |
JOAO PEREIRA LEITE |
1.700,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA PRACA DO POVOADO PINHOES. |
| 1213006 |
2024 |
13/12/2024 |
NAILSON DE LIMA PINHEIRO |
1.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA APARACAO DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1213009 |
2024 |
13/12/2024 |
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS |
762,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LENCOL OXFORD LISO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1213010 |
2024 |
13/12/2024 |
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA |
35.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº009 2023. |
| 1216001 |
2024 |
16/12/2024 |
PAULO TIAGO SOARES |
5.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA. |
| 1216002 |
2024 |
16/12/2024 |
FRANCINETO DA COSTA LEAL |
2.280,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR. |
| 1216003 |
2024 |
16/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
435,11 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1216004 |
2024 |
16/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
66,15 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1216006 |
2024 |
16/12/2024 |
EMPRESA O DIA LTDA |
180,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E INSERCAO NO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITACAO. |
| 1216007 |
2024 |
16/12/2024 |
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES |
1.495,45 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1216008 |
2024 |
16/12/2024 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
6.475,62 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGUROS. |
| 1216009 |
2024 |
16/12/2024 |
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO |
10.147,10 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1217001 |
2024 |
17/12/2024 |
FRANCISCO JOSE LEITE |
3.530,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1217002 |
2024 |
17/12/2024 |
SEVERO PEREIRA NETO |
450,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE TERRENO. |
| 1217003 |
2024 |
17/12/2024 |
CARLOS WILSON LEAL |
2.530,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR. |
| 1217004 |
2024 |
17/12/2024 |
RAIMUNDO PEREIRA LEITE |
5.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA. |
| 1217005 |
2024 |
17/12/2024 |
JOSE CLENILDO DE OLIVEIRA |
5.270,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS INFORMATIVO. |
| 1217006 |
2024 |
17/12/2024 |
SAVIO MARCOS SOUSA MORAIS |
2.430,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDRS. |
| 1217007 |
2024 |
17/12/2024 |
FRANCIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS |
6.850,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR. |
| 1217008 |
2024 |
17/12/2024 |
ALEX DA SILVA DE SOUSA |
5.200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE TERRENO. |
| 1217009 |
2024 |
17/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
44.212,13 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1217010 |
2024 |
17/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
37.245,19 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1217012 |
2024 |
17/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
446.587,72 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1218001 |
2024 |
18/12/2024 |
ARINETO BARBOSA SANTOS |
3.700,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. |
| 1218017 |
2024 |
18/12/2024 |
ATLANTA COSNTRUTORA LTDA |
617.879,18 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 4ª MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARIO, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050 2024. |
| 1218018 |
2024 |
18/12/2024 |
ATLANTA COSNTRUTORA LTDA |
690.162,88 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARIO, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050 2024. |
| 1218019 |
2024 |
18/12/2024 |
ATLANTA COSNTRUTORA LTDA |
690.360,65 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARIO, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050 2024. |
| 1219001 |
2024 |
19/12/2024 |
GOVERNO ESTADUAL |
75,90 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUCAO CONVENIO DE DESPESA. |
| 1219002 |
2024 |
19/12/2024 |
D. DE SOUSA OLIVEIRA |
2.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1219003 |
2024 |
19/12/2024 |
MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
1.700,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, VEICULACAO DE PROPAGANDA E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1219004 |
2024 |
19/12/2024 |
DEUSCIANA DOS SANTOS FONTES |
3.650,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE FIGURINO PARA APRESENTACOES CULTURAIS. |
| 1219005 |
2024 |
19/12/2024 |
HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA |
2.114,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA BANDA NATANZINHO LIMA. |
| 1219006 |
2024 |
19/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
233,77 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1220001 |
2024 |
20/12/2024 |
SIDNEY RIBEIRO LEAL |
6.320,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. |
| 1220002 |
2024 |
20/12/2024 |
MANOEL BORGES DE MORAIS |
4.350,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO. |
| 1220004 |
2024 |
20/12/2024 |
LUCIANA MARIA DE LIMA |
300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1220006 |
2024 |
20/12/2024 |
FABRICIA FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES |
6.850,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES. |
| 1220015 |
2024 |
20/12/2024 |
JELTA TRUCK LTDA |
971,95 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA. |
| 1220016 |
2024 |
20/12/2024 |
AYLSONN DE LIMA BELO |
13.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº073 2021, REF.12 2024. |
| 1220017 |
2024 |
20/12/2024 |
GRIGORIO MARCOS |
3.186,70 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA. |
| 1220018 |
2024 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
5.684,03 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 13º SALARIO DA ADMINISTRACAO REF. ANO 2024. |
| 1222001 |
2024 |
22/12/2024 |
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 |
16.435,10 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223001 |
2024 |
23/12/2024 |
ENTHONY EMANUEL TORRES LIIMA |
6.020,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. |
| 1223002 |
2024 |
23/12/2024 |
JUVERCI VIEIRA DE CARVALHO |
540,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA. |
| 1223003 |
2024 |
23/12/2024 |
RENNIS LUIS SILVA |
4.430,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR. |
| 1223004 |
2024 |
23/12/2024 |
ATIANO BEZERRA BORGES-ME |
33.970,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FISICA E LOGISTICA TEMPORARIAS, MEDIANTE CONCESSAO POR LOCACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº047 2024. PARA EVENTOS DURANTE A PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE EMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223005 |
2024 |
23/12/2024 |
ATIANO BEZERRA BORGES-ME |
37.794,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FISICA E LOGISTICA TEMPORARIAS, MEDIANTE CONCESSAO POR LOCACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº047 2024. PARA EVENTOS DUARANTE A PROGRAMACAO DO ANIVDRSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223006 |
2024 |
23/12/2024 |
ATIANO BEZERRA BORGES-ME |
38.385,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FISICA E LOGISTICA TEMPORARIAS, MEDIANTE CONCESSAO POR LOCACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº047 2024. PARA EVENTOS DURANTE A PROFRAMACAO DO ANIVERSARIO DE EMPANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223009 |
2024 |
23/12/2024 |
WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA-ME |
3.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO ESPECILIZADOS PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº036 2024. |
| 1223011 |
2024 |
23/12/2024 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
1.100,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COERRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223012 |
2024 |
23/12/2024 |
A.C.S.MOURA ME |
2.162,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223014 |
2024 |
23/12/2024 |
ENGIPEC COMERCIO LTDA |
481,52 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 1223015 |
2024 |
23/12/2024 |
ENGIPEC COMERCIO LTDA |
1.755,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 1223016 |
2024 |
23/12/2024 |
CONSTUCENTER E COMERCIO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO |
3.470,86 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223017 |
2024 |
23/12/2024 |
CONSTRUFACIL LTDA |
1.642,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223018 |
2024 |
23/12/2024 |
FERROLESTE LTDA F14 |
3.314,95 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223019 |
2024 |
23/12/2024 |
L F M DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA |
45.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JHON MORAES, EM EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO DO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DO PIAUI, REALIZAO NO DIA 17DE DEZEMBRO DE 2024, EM PRACA PUBLICA. |
| 1224001 |
2024 |
24/12/2024 |
ISAC MOURA OLIVEIRA |
3.800,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO DE MAQUINAS DA PREFEITRUA. |
| 1224002 |
2024 |
24/12/2024 |
LIDIA BARBOSA DE SOUSA |
9.350,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES. |
| 1224003 |
2024 |
24/12/2024 |
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA |
3.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 1224004 |
2024 |
24/12/2024 |
JOSUE DE SOUSA CAMPOS |
3.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PULVERIZACAO DE AMBIENTES. |
| 1224005 |
2024 |
24/12/2024 |
WELIGTON VINICIO DE SOUSA |
2.200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATADOS DE LAVA RAPIDO. |
| 1224006 |
2024 |
24/12/2024 |
LUCIANA MARIA DE LIMA |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1224007 |
2024 |
24/12/2024 |
LUCIANA MARIA DE LIMA |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1224009 |
2024 |
24/12/2024 |
LUCIANA MARIA DE LIMA |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1224011 |
2024 |
24/12/2024 |
ANTONIO MANOEL DE LIMA |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1224013 |
2024 |
24/12/2024 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
24.200,10 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1224014 |
2024 |
24/12/2024 |
LUIZ ELSON ALVES SANTOS |
4.080,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MODELO FIAT DOBRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO Nº113 2021, REF.12 2024. |
| 1224015 |
2024 |
24/12/2024 |
CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
5.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCEL(NOVEMBRO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023. |
| 1224016 |
2024 |
24/12/2024 |
CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 9ªPARCELA(NOVEMBRO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023. |
| 1224018 |
2024 |
24/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. |
| 1225001 |
2024 |
25/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
65.558,68 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226001 |
2024 |
26/12/2024 |
ERALDO DA ROCHA |
5.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1226002 |
2024 |
26/12/2024 |
MAURICIO DE SOUSA DAMASCENO |
3.874,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. |
| 1226003 |
2024 |
26/12/2024 |
JOSE FRANCISCO TORRES |
830,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT PALIO PLACA HEK-2732, PARA O TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS, DA AGENCIA DE SANTO INACIO ATE O POSTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. |
| 1226004 |
2024 |
26/12/2024 |
ELIAS PEREIRA OS SANTOS |
4.230,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO. |
| 1226005 |
2024 |
26/12/2024 |
ELI TELES DE MEDEIROS FILHO |
1.270,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS. |
| 1226013 |
2024 |
26/12/2024 |
MAGNUSOFT SERVICOS DE INTERNET EIRELI |
1.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226015 |
2024 |
26/12/2024 |
MATEUS MACEDO RIBEIRO |
2.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DURANTE O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226017 |
2024 |
26/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
47.322,72 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226018 |
2024 |
26/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
51.320,34 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226019 |
2024 |
26/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
43.964,71 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226020 |
2024 |
26/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
39.492,60 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226021 |
2024 |
26/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
27.586,70 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226022 |
2024 |
26/12/2024 |
JOSE M TORRES |
52.974,86 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1227001 |
2024 |
27/12/2024 |
ISMAEL VIEIRA CAMPOS |
1.480,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PODA DA ARVORES. |
| 1227002 |
2024 |
27/12/2024 |
ROGERIO HENRIQUE OLIVEIRA |
1.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FRETE DO VEICULO DE PLACA AMP-0646, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1227006 |
2024 |
27/12/2024 |
ALVES TELECOM LTDA-ME |
2.270,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1227008 |
2024 |
27/12/2024 |
COLOR SYSTEM COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
13.550,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS GRÁFICOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1227009 |
2024 |
27/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
681.488,31 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1230001 |
2024 |
30/12/2024 |
CICERO FIGUEREDO DE MOURA |
6.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. |
| 1230002 |
2024 |
30/12/2024 |
JOSUE DE SOUSA CAMPOS |
5.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. |
| 1230003 |
2024 |
30/12/2024 |
AYLSONN DE LIMA BELO |
1.220,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº073 2021, REF.12 2024. |
| 1230004 |
2024 |
30/12/2024 |
FRANCISCO ELIAS DE LIMA |
2.110,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PLACA LWP-1685, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO EMBIENTE. |
| 1230005 |
2024 |
30/12/2024 |
LARISSA GABRIELLA DE LIMA |
6.820,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE ESPACOS. |
| 1230006 |
2024 |
30/12/2024 |
PAULO FRANCISCO NAUJORKS JUNIOR |
6.400,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPEHHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, CONF. CONTRATO Nº071 2022. |
| 1230007 |
2024 |
30/12/2024 |
MARTINHO CARVALHO DE SOUSA FILHO |
1.700,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVA RAPIDO. |
| 1230008 |
2024 |
30/12/2024 |
WILDEFRAN DE SOUSA CARVALHO |
2.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA PREFEITURA. |
| 1230009 |
2024 |
30/12/2024 |
FRANCISCO JOSE LEITE |
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1230010 |
2024 |
30/12/2024 |
JOSE MAURO DE LIMA |
2.370,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO. |
| 1230012 |
2024 |
30/12/2024 |
AGENIS RIBEIRO DE LIMA |
2.650,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA. |
| 1230013 |
2024 |
30/12/2024 |
FRANCISCO GONCALVES CARVALHO |
3.510,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA BFE-7265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITUTA MUNICIPAL. |
| 1230014 |
2024 |
30/12/2024 |
FRANCISCO ROCHA DE SOUSA |
8.250,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, MODELO HILUX PLACA NFA-7F42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA. |
| 1230015 |
2024 |
30/12/2024 |
JACINTO MANOEL TORRES |
1.350,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FOX PLACA LVZ-3481, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA. |
| 1230016 |
2024 |
30/12/2024 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO |
500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS. |
| 1230017 |
2024 |
30/12/2024 |
FABIANO FRANCISCO FERREIRA |
1.700,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 1230019 |
2024 |
30/12/2024 |
MANOEL BARBOSA CAMPOS |
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA. |
| 1230020 |
2024 |
30/12/2024 |
ROSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO |
6.800,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACO. |
| 1230021 |
2024 |
30/12/2024 |
CLAUDIO GONCALVES DE LIMA |
2.750,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 1230022 |
2024 |
30/12/2024 |
MARIA RAIMUNDA DE ALENCAR RODRIGUES |
5.280,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA. |
| 1230023 |
2024 |
30/12/2024 |
TAMIRES FERREIRA DE LIMA |
3.930,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESFADOS EM DIGITACAO. |
| 1230024 |
2024 |
30/12/2024 |
LEONICE MARIA TORRES NOBRE |
590,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA. |
| 1230025 |
2024 |
30/12/2024 |
KEILANE RIBEIRO |
1.920,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES. |
| 1230026 |
2024 |
30/12/2024 |
LUCINEIDE MARIA LEITE |
2.760,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA. |
| 1230028 |
2024 |
30/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
43.841,66 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1230029 |
2024 |
30/12/2024 |
TOTAL PNEUS |
2.292,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1230031 |
2024 |
30/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
11.412,80 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA ADMINISTRACAO REF. MES 12 2024. |
| 1230032 |
2024 |
30/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
19.928,05 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1230033 |
2024 |
30/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
0,09 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1230034 |
2024 |
30/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
16,36 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1230035 |
2024 |
30/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
64.917,50 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1230036 |
2024 |
30/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
134.965,92 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1230037 |
2024 |
30/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
372,24 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA ADMINISTRACAO REF. MES 12 2024. |
| 1230039 |
2024 |
30/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
16,36 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231001 |
2024 |
31/12/2024 |
RAIANA FRANCISCA DA SILVA |
1.053,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1231002 |
2024 |
31/12/2024 |
CRISTINA RAIANE DOS SANTOS CARVALHO MOURA |
1.620,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS. |
| 1231003 |
2024 |
31/12/2024 |
A M S T E R |
4.220,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINA E LIMPEZA DE AREA. |
| 1231004 |
2024 |
31/12/2024 |
ADAO MANOEL DA ROCHA |
1.270,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA. |
| 1231007 |
2024 |
31/12/2024 |
FRANCISCO PLACIDO DA ROCHA |
1.090,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO. |
| 1231008 |
2024 |
31/12/2024 |
FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA |
6.330,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. |
| 1231014 |
2024 |
31/12/2024 |
EMANUEL VICTOR SOUSA BATISTA |
4.215,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA. |
| 1231015 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
164,02 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231016 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
38,53 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231017 |
2024 |
31/12/2024 |
JOSE FRANCISCO TORRES |
860,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT PALIO PLACA HEK-2732, PARA O TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS, DA AGENCIA DE SANTO INACIO ATE O POSTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. |
| 1231018 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
1,10 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231019 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
5,54 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231020 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
1.651,87 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231021 |
2024 |
31/12/2024 |
GOVERNO ESTADUAL |
75,90 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUCAO CONVENIO DE DESPESA. |
| 1231022 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
6.304,24 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231023 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
272,49 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231024 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
209,39 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231025 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
16,36 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231026 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
228,95 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231027 |
2024 |
31/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
730,26 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1231028 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
12.353,64 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1231029 |
2024 |
31/12/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
16,36 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP. |
| 1201012 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS. |
| 1206005 |
2024 |
06/12/2024 |
INACIO RODRIGUES DE SANTANA |
300,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1210032 |
2024 |
10/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
9.218,84 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Encargos Especias |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
Despesa de Capital |
Amortização da Dívida |
Aplicações Diretas |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. |
| 1220005 |
2024 |
20/12/2024 |
INACIO RODRIGUES DE SANTANA |
300,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1224010 |
2024 |
24/12/2024 |
INACIO RODRIGUES DE SANTANA |
200,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1201001 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.541,54 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PROFESSOR DE MANDATO CLASSISTA. |
| 1201016 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.908,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1202011 |
2024 |
02/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
35.898,16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDCUACAO. |
| 1202012 |
2024 |
02/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
34.119,12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDCUACAO. |
| 1203004 |
2024 |
03/12/2024 |
ALBERTINA ARAUJO DE SANTANA |
1.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III SEMINRAIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1203005 |
2024 |
03/12/2024 |
HILQUIRLANDIA IRACI DE CARVALHO |
800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1203006 |
2024 |
03/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE LIMA |
800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1203007 |
2024 |
03/12/2024 |
MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIRA |
800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPA DO III SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS DA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1210006 |
2024 |
10/12/2024 |
MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO |
500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210007 |
2024 |
10/12/2024 |
SAMIRES CAMPOS DA SILVA |
500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210008 |
2024 |
10/12/2024 |
MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO |
750,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESOCLA PUBLICAS DO MUNCIIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210009 |
2024 |
10/12/2024 |
LEUDIVANIA ANISIA MARTINS |
1.250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210010 |
2024 |
10/12/2024 |
LUCENILDA ANISIA MARTINS |
1.250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, COMTEMPLANDO POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL. EM ESOCLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210011 |
2024 |
10/12/2024 |
FRANCISCA ELIANA DA SILVA |
1.250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRALE EM TEMPO INTEGRAL, EM ESOCLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210012 |
2024 |
10/12/2024 |
CRISTIONEIDE CAMPOS DA SILVA |
750,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS DESENVOLVIDAS ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO AS POLICITAS DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210013 |
2024 |
10/12/2024 |
ANDERSON DE SOUSA CAMPOS |
1.250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1211002 |
2024 |
11/12/2024 |
DEMERVAL DA SILVA |
200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO Nº004 2023, REF.12 2024. |
| 1211004 |
2024 |
11/12/2024 |
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS |
600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.CONTRATO Nº007 2023, REF.12 2024. |
| 1211006 |
2024 |
11/12/2024 |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANESO DO COLEGIO DIRCEU MENDES ARCOVERDE, EDUCANDARIO TIA OTILIA, CONF. CONTRATO Nº003 2023, REF.12 2024. |
| 1211014 |
2024 |
11/12/2024 |
JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO |
1.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO PROGRAMA DO SAEPI. |
| 1211018 |
2024 |
11/12/2024 |
TAMIRES RAYANNE SANTOS MARTINS |
2.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO Nº107 2021. |
| 1211019 |
2024 |
11/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
20.475,32 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL 20.475,32 V.UNIT 6,59), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1212004 |
2024 |
12/12/2024 |
ROGERIO B VEIGA LTDA |
1.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1212005 |
2024 |
12/12/2024 |
MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO |
500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212006 |
2024 |
12/12/2024 |
SAMIRES CAMPOS DA SILVA |
500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212007 |
2024 |
12/12/2024 |
MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO |
750,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESOCLA PUBLICAS DO MUNCIIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212008 |
2024 |
12/12/2024 |
LEUDIVANIA ANISIA MARTINS |
1.250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212009 |
2024 |
12/12/2024 |
LUCENILDA ANISIA MARTINS |
1.250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, COMTEMPLANDO POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL. EM ESOCLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212010 |
2024 |
12/12/2024 |
FRANCISCA ELIANA DA SILVA |
1.250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRALE EM TEMPO INTEGRAL, EM ESOCLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212011 |
2024 |
12/12/2024 |
ANDERSON DE SOUSA CAMPOS |
1.250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212012 |
2024 |
12/12/2024 |
CRISTIONEIDE CAMPOS DA SILVA |
750,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS DESENVOLVIDAS ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO AS POLICITAS DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212015 |
2024 |
12/12/2024 |
RAIANA FRANCISCA DA SILVA |
2.128,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1213007 |
2024 |
13/12/2024 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
30.400,02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.UN 6,10 V.T 30400,02) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO. |
| 1213008 |
2024 |
13/12/2024 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
32.600,04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.UNIT 6,10-V. TOTAL 32600,04) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO. |
| 1216005 |
2024 |
16/12/2024 |
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS |
1.771,85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BALOES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1217011 |
2024 |
17/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
7.187,14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1218002 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
18.096,07 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218003 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
18.804,72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218004 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
13.508,39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218005 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
16.930,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218006 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
17.111,08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218007 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
19.641,52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218008 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
19.773,08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218009 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
20.515,25 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218010 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
17.635,35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218011 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
19.419,25 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218012 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
18.708,30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218013 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
21.828,27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218014 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
17.614,52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218015 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
20.739,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Equipamentos e Material Permanente |
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TENDO MODULO DE PROJECAO E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1218016 |
2024 |
18/12/2024 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA |
22.589,52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Equipamentos e Material Permanente |
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TENDO IMPRESSORA A LASER E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. |
| 1220007 |
2024 |
20/12/2024 |
FATONILDE FEITOSA DE SOUSA MOURA |
703,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR. |
| 1220008 |
2024 |
20/12/2024 |
FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA |
521,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR. |
| 1220009 |
2024 |
20/12/2024 |
FRANCISCO EDUARDO DE LIMA |
1.784,48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR. |
| 1220010 |
2024 |
20/12/2024 |
CLEONICE FERREIRA LIMA |
1.019,89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR. |
| 1220011 |
2024 |
20/12/2024 |
CLEONICE FERREIRA LIMA |
2.010,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR. |
| 1220012 |
2024 |
20/12/2024 |
MARIA FRANNCISCA DA SILVA MONTE |
5.998,66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDEER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR. |
| 1220013 |
2024 |
20/12/2024 |
RAIMUNDO DE PAULA |
3.002,40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR. |
| 1223007 |
2024 |
23/12/2024 |
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA |
3.400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1223013 |
2024 |
23/12/2024 |
ADAUTO DE SOUSA CAMARACO |
740,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS. |
| 1224017 |
2024 |
24/12/2024 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
25.400,03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.UNIT 6,10-V. TOTAL 25400,03) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO. |
| 1226007 |
2024 |
26/12/2024 |
JOSE M TORRES |
6.802,49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1226008 |
2024 |
26/12/2024 |
CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 |
4.321,78 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1226009 |
2024 |
26/12/2024 |
CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 |
5.078,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1226014 |
2024 |
26/12/2024 |
JOSE M TORRES |
73.365,35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1227005 |
2024 |
27/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
8.206,48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1229001 |
2024 |
29/12/2024 |
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 |
17.763,70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1231013 |
2024 |
31/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
276,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1201001 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.042,02 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE FERIAS DOS PROFESSORES DA ENSINO INFANTIL. |
| 1201002 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.274,79 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE FERIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1201003 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.722,95 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTRO. |
| 1201004 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
754,30 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1201005 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
689,67 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA ENSINO INFANTIL. |
| 1201006 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.412,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA MATERNIDADE DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, |
| 1201007 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
128.287,02 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1201008 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
27.731,68 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1201009 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
82.795,69 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA ENSINO INFANTIL. |
| 1201010 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
209.255,48 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1201011 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
132.386,12 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES DA ENSINO INFANTIL. |
| 1201012 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
45.072,94 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1201013 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.913,20 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTRO. |
| 1201014 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.372,26 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1201015 |
2024 |
01/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.500,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. MES 11 2024. |
| 1203001 |
2024 |
03/12/2024 |
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS |
12.100,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1205001 |
2024 |
05/12/2024 |
PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA |
13.331,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO. |
| 1205002 |
2024 |
05/12/2024 |
PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA |
15.597,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO. |
| 1209001 |
2024 |
09/12/2024 |
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA |
3.400,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1209002 |
2024 |
09/12/2024 |
JOSE M TORRES |
47.201,40 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1210001 |
2024 |
10/12/2024 |
FRANCISCA LEDA DAS NEVES SILVA |
10.000,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1210002 |
2024 |
10/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
50.672,47 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. MES 11 2024. |
| 1211001 |
2024 |
11/12/2024 |
VIVIANNE MOURA PINHEIRO SANTOS |
1.600,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE PSICOLOGA PAARA PRESTAR ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO Nº109 2022. |
| 1211002 |
2024 |
11/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
32.556,64 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL 32.556,64 V.UNIT 6,49), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1216001 |
2024 |
16/12/2024 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
42.200,04 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO. |
| 1220001 |
2024 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
46.885,23 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL. |
| 1224001 |
2024 |
24/12/2024 |
EL SHADAY LOCACOES LTDA |
16.500,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº052 2023. |
| 1224002 |
2024 |
24/12/2024 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
28.100,02 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO. |
| 1227001 |
2024 |
27/12/2024 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
27.800,02 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO. |
| 1227002 |
2024 |
27/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
12,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1230001 |
2024 |
30/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
51.535,72 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. MES 12 2024. |
| 1201001 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.016,40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1201002 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.080,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1201003 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21,19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1201004 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1201005 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.412,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA. |
| 1201006 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.178,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1201007 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.745,41 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1201008 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.944,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1201009 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.267,65 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1201010 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.267,65 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1201011 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.944,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1201012 |
2024 |
01/12/2024 |
JOSEVAN CARVALHO SILVA |
3.530,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO. |
| 1201013 |
2024 |
01/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
924,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1202001 |
2024 |
02/12/2024 |
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADPOS LTDA |
900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1202002 |
2024 |
02/12/2024 |
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA |
1.180,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1202003 |
2024 |
02/12/2024 |
CLASSI-CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S S |
7.420,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1202004 |
2024 |
02/12/2024 |
MONICA MARQUES DA COSTA-ME |
1.129,77 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
| 1202005 |
2024 |
02/12/2024 |
RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
3.884,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1202006 |
2024 |
02/12/2024 |
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
1.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA IMPLANTACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU. |
| 1202007 |
2024 |
02/12/2024 |
IVA DA SILVA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1202008 |
2024 |
02/12/2024 |
ATILLA DE SOUSA RODRIGUES |
1.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETAI DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1202009 |
2024 |
02/12/2024 |
RAIANA FRANCISCA DA SILVA |
1.892,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS. |
| 1203001 |
2024 |
03/12/2024 |
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS |
5.995,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1203002 |
2024 |
03/12/2024 |
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS |
7.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1203003 |
2024 |
03/12/2024 |
MARIA DA MERCES DE SOUSA SILVA |
1.808,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINAHS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1204001 |
2024 |
04/12/2024 |
CARLANDIA XAVIER DA SILVA SANTOS |
5.070,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HYLUX PLACA NXB-1D80, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1205001 |
2024 |
05/12/2024 |
MARINALVA ROCHA LEITE |
750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1205002 |
2024 |
05/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
125.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE GAMELEIRA, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1206001 |
2024 |
06/12/2024 |
ALVES TELECOM LTDA-ME |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1206002 |
2024 |
06/12/2024 |
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA. |
| 1206003 |
2024 |
06/12/2024 |
JOSE ANCHIETA DE LIMA |
4.430,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA. |
| 1206004 |
2024 |
06/12/2024 |
DURVALINA MARIA DE SOUSA |
2.130,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA. |
| 1206005 |
2024 |
06/12/2024 |
RENNIS LUIS SILVA |
8.220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS. |
| 1206006 |
2024 |
06/12/2024 |
ERCILIO CAMPOS DA SILVA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1209001 |
2024 |
09/12/2024 |
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
1.950,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1209002 |
2024 |
09/12/2024 |
JOSE M TORRES |
35.394,52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1209003 |
2024 |
09/12/2024 |
JOELSON DA COSTA TORRES |
700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1209004 |
2024 |
09/12/2024 |
IONETE MORAIS COSTA E SOUSA |
7.400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLINDES E LEMBRANCAS. |
| 1210001 |
2024 |
10/12/2024 |
SIMONE GONCALVES DE CARVALHO LUSTOSA |
6.480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº072 2002, REF.11 2024. |
| 1210002 |
2024 |
10/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
30.396,83 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, 6,39 29.185,41 E OLEO 6,49 1.211,42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210003 |
2024 |
10/12/2024 |
IVA DA SILVA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1210004 |
2024 |
10/12/2024 |
FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, NA CIDADE DE OEIRAS. |
| 1210005 |
2024 |
10/12/2024 |
LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1210006 |
2024 |
10/12/2024 |
MARIA ARAUJO DE MOURA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1210007 |
2024 |
10/12/2024 |
ANGELA GABRIELA DE SOUSA FERREIRA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1210008 |
2024 |
10/12/2024 |
EDUARDA SANTOS LIMA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1210009 |
2024 |
10/12/2024 |
FRANCISCA DE CARVALHO SILVA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTIVIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1210010 |
2024 |
10/12/2024 |
FRANCISCO DE SOUSA FAUSTO |
2.580,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR. |
| 1210011 |
2024 |
10/12/2024 |
MARIA JOSE DA COSTA SILVA |
8.450,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210012 |
2024 |
10/12/2024 |
FRANCISCO ALBINO RIBEIRO |
1.700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210013 |
2024 |
10/12/2024 |
MARIA JULIA DE SOUSA |
4.370,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA AGV-4732, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA DE SAUDE. |
| 1210014 |
2024 |
10/12/2024 |
FRANCISCO ROCHA DE SOUSA |
9.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, MODELO HILUX PLACA NFA-7F42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210015 |
2024 |
10/12/2024 |
JACONIAS FRANCISCO DE SA |
5.850,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEMTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA ADO-3458, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210016 |
2024 |
10/12/2024 |
MANASSES DE CARVALHO SILVA |
1.770,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210017 |
2024 |
10/12/2024 |
MARIA DE LIMA FAUSTO SANTOS |
1.210,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS. |
| 1210018 |
2024 |
10/12/2024 |
JOSEVAN CARVALHO SILVA |
2.850,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO. |
| 1210019 |
2024 |
10/12/2024 |
ANTONIO AVELINO DE SOUSA |
4.750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
| 1210020 |
2024 |
10/12/2024 |
JACINTO MANOEL TORRES |
2.850,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FOX PLACA LVZ-3481, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210021 |
2024 |
10/12/2024 |
HELENA ANDRADE DE SOUSA CARVALHO |
3.970,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210022 |
2024 |
10/12/2024 |
ADRIANO DOS ANJOS ROCHA |
6.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210023 |
2024 |
10/12/2024 |
KASSIO LEITE DE CARVALHO |
4.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210024 |
2024 |
10/12/2024 |
JOAO ARISTEU DE LIMA NETO |
1.700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FERTE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210025 |
2024 |
10/12/2024 |
MANOEL BARBOSA CAMPOS |
2.330,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1210026 |
2024 |
10/12/2024 |
LEONICE MARIA TORRES NOBRE |
1.220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA. |
| 1210027 |
2024 |
10/12/2024 |
MARIA APARECIDA LEAL BORGES |
5.430,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO MODELO VAM SPLINTER PLACA OEE-5080. |
| 1211001 |
2024 |
11/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
11.221,51 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, 6,49 11.221,51), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1211002 |
2024 |
11/12/2024 |
ANGELA GABRIELA DE SOUSA FERREIRA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº111 2021, RER.12 2024. |
| 1211003 |
2024 |
11/12/2024 |
EDILSON FERREIRA DE LIMA |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHAN REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ENDEMIAS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº026 2022. REF.12 2024. |
| 1211004 |
2024 |
11/12/2024 |
THAIS LIMA MOURA |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS. |
| 1211005 |
2024 |
11/12/2024 |
MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,NAS UBS DE PATOS E CAICARA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI CONF. CONTRATO Nº051 2024. |
| 1211006 |
2024 |
11/12/2024 |
NIVARDO ELIAS DE LIMA |
1.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº015 2023, REF.12 2024. |
| 1211007 |
2024 |
11/12/2024 |
ISABEL DA COSTA BARROSO |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº009 2023, RREF.12 2024. |
| 1211008 |
2024 |
11/12/2024 |
ROSIVALDO JOSE DE CARVALHO |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER AS DETERMINACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº106 2021, REF.12 2024. |
| 1211009 |
2024 |
11/12/2024 |
ELOIDE VIEIRA DOS SANTOS |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº030 2022, REF.12 2024. |
| 1211010 |
2024 |
11/12/2024 |
SIMONE BARROSO DE CARVALHO |
3.361,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. |
| 1211011 |
2024 |
11/12/2024 |
GERSON SA SOUSA |
1.773,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. |
| 1211012 |
2024 |
11/12/2024 |
ICELDA CARVALHO PEREIRA |
1.773,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. |
| 1211013 |
2024 |
11/12/2024 |
ALANE DA SILVA SOUSA |
1.773,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. |
| 1211014 |
2024 |
11/12/2024 |
JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA |
1.773,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC.DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. |
| 1211015 |
2024 |
11/12/2024 |
RAYSA SANTOS LOPES |
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE DENTISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1211016 |
2024 |
11/12/2024 |
ANTONIO MOURA DE ARAUJO |
8.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE MEDICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº074 2021, REF.12 2024. |
| 1211017 |
2024 |
11/12/2024 |
CASSIO MOREIRA FIGUERESO |
10.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO AN FUNCAO DE MEDICO DO PSF, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº032 2022, REF.12 2024. |
| 1211018 |
2024 |
11/12/2024 |
FRANCIELLE DE MOURA MARTINS |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNOT A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº018 2022, REF.12 2024. |
| 1211019 |
2024 |
11/12/2024 |
ERIKA FERNANDA RODRIGUES NOGUEIRA |
2.024,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.12 2024. |
| 1211020 |
2024 |
11/12/2024 |
GILSON MIRANDA DE OLIVEIRA |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF,CONTRATO Nº114 2021. REF.12 2024. |
| 1211021 |
2024 |
11/12/2024 |
RENILSON DA COSTA CAMPOS |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF.CONTRATO Nº035 2022, REF.12 2024. |
| 1211022 |
2024 |
11/12/2024 |
LUZIMAR JOSE DE SOUSA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORAIO NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS EPIDEMIOLOGICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº034 2022, REF.12 2024. |
| 1211023 |
2024 |
11/12/2024 |
ELIABE DE SOUSA FERREIRA |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PSB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº033 2022, RER.12 2024. |
| 1211024 |
2024 |
11/12/2024 |
ANARA DAS MERCES MOURA DE MORAES |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº031 2022, REF.12 2024. |
| 1211025 |
2024 |
11/12/2024 |
LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA |
2.580,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TENPORARIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº039 2022. REF.12 2024. |
| 1211026 |
2024 |
11/12/2024 |
FRANCIELSON SOUSA PESSOA |
1.280,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PLACA LVQ-6497, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1211027 |
2024 |
11/12/2024 |
MARIA DO SOCORRO GONCALVES |
6.160,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMEENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES. |
| 1212001 |
2024 |
12/12/2024 |
EDISIO OSVALDO DA MATA |
4.700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DO PROGRAMA E-SUS. |
| 1212002 |
2024 |
12/12/2024 |
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S C |
510,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTROSONOGRAFIA. |
| 1212003 |
2024 |
12/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
7.462,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 11 2024. |
| 1212004 |
2024 |
12/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.728,29 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 11 2024. |
| 1212005 |
2024 |
12/12/2024 |
SIMONE BARROSO DE CARVALHO |
1.318,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REF.MES 12 2024. |
| 1212006 |
2024 |
12/12/2024 |
GERSON SA SOUSA |
1.610,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, COMPLEMENTO DO PSIO DA ENFERMAGEM, REF. MES 12 2024. |
| 1212007 |
2024 |
12/12/2024 |
ALANE DA SILVA SOUSA |
1.610,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, COMPLEMENTO DO PISO, REF.MES 12 2024. |
| 1212008 |
2024 |
12/12/2024 |
ICELDA CARVALHO PEREIRA |
1.610,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS,COMPLEMENTO DO PISO REF.MES 12 2024. |
| 1212009 |
2024 |
12/12/2024 |
JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA |
1.610,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC.DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.COMPLEMENTO DO PISO REF.MES 12 2024. |
| 1212010 |
2024 |
12/12/2024 |
MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO |
2.992,54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,NAS UBS DE PATOS E CAICARA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI CONF. CONTRATO Nº051 2024. |
| 1212011 |
2024 |
12/12/2024 |
LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA |
1.738,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TENPORARIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº039 2022. COMPLEMENTO ENFERMAGEM REF.12 2024. |
| 1212012 |
2024 |
12/12/2024 |
FRANCIELLE DE MOURA MARTINS |
2.318,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº018 2022, COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM REF.12 2024. |
| 1212013 |
2024 |
12/12/2024 |
FRANCIELLE DE MOURA MARTINS |
2.318,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº018 2022, COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM REF 2024. |
| 1212014 |
2024 |
12/12/2024 |
SIMONE BARROSO DE CARVALHO |
1.318,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO, COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REF 2024. |
| 1212015 |
2024 |
12/12/2024 |
GERSON SA SOUSA |
1.610,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO COMPLEMENTO DO PSIO DA ENFERMAGEM, REF 2024. |
| 1212016 |
2024 |
12/12/2024 |
ALANE DA SILVA SOUSA |
1.610,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DO PISO, REF 2024. |
| 1212017 |
2024 |
12/12/2024 |
ICELDA CARVALHO PEREIRA |
1.610,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DO PISO REF 2024. |
| 1212018 |
2024 |
12/12/2024 |
JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA |
1.610,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DO PISO REF 2024. |
| 1212019 |
2024 |
12/12/2024 |
MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO |
2.992,54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DO PISO REF 2024. |
| 1212020 |
2024 |
12/12/2024 |
LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA |
1.738,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO ENFERMAGEM REF 2024. |
| 1212021 |
2024 |
12/12/2024 |
FRANCISCA DA COSTA SILVA |
2.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
| 1213001 |
2024 |
13/12/2024 |
FRANCISCO ARAUJO SOUSA |
3.020,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº094 2021, REF.12 2024. |
| 1213002 |
2024 |
13/12/2024 |
LUZIMAR JOSE DE SOUSA |
1.340,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024. |
| 1213003 |
2024 |
13/12/2024 |
JOSE URBANO OLIVEIRA |
1.820,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA ODV-8C31, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
| 1216001 |
2024 |
16/12/2024 |
MELO & RUFINO LTDA-ME |
3.253,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1216002 |
2024 |
16/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
188,06 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1217001 |
2024 |
17/12/2024 |
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA |
5.208,04 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, V.UNIT 6,06 V.2480,12 E OELO DIESEL V.UNIT 6,12 V. 2727,92) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1217002 |
2024 |
17/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
5.786,31 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1217003 |
2024 |
17/12/2024 |
VALDEMI MENDES DE SOUSA |
740,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES. |
| 1217004 |
2024 |
17/12/2024 |
ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA |
740,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.4 PLACA NXW PLACA 0G19, PARA ATENDER AS DEMANSAS DA SECRATARIA DE SAUDE. |
| 1218001 |
2024 |
18/12/2024 |
MARIA ARAUJO DE MOURA |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1219001 |
2024 |
19/12/2024 |
CAIO M. FIGUEREDO-ME |
7.480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS. |
| 1220001 |
2024 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
3.052,31 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF 2024. |
| 1220002 |
2024 |
20/12/2024 |
DEROMILCON PEREIRA DE SOUSA |
5.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTECENTE A MUNICIPALIDADE, INCLLUINDO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº081 2021. |
| 1220003 |
2024 |
20/12/2024 |
PSICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PICO |
420,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1220004 |
2024 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
5.004,69 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF 13º 2024. |
| 1223001 |
2024 |
23/12/2024 |
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
3.740,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS GRÁFICOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO E OUTROS ITENS, PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1223002 |
2024 |
23/12/2024 |
MARIA ARAUJO DE MOURA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1223003 |
2024 |
23/12/2024 |
FRANCISCO ANTONIO DE FAUSTO |
930,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA. |
| 1223004 |
2024 |
23/12/2024 |
WILDEFRAN DE SOUSA CARVALHO |
8.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1223005 |
2024 |
23/12/2024 |
ANTONIA FERREIRA DE ASSIS LEITE |
2.740,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E LENCOIS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 1224001 |
2024 |
24/12/2024 |
JOSE DE SOUSA LUZ |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MODELO FORD PAMPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF,CONTRATO Nº049 2021, REF.12 2024. |
| 1224002 |
2024 |
24/12/2024 |
LUZIMAR JOSE DE SOUSA |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1224003 |
2024 |
24/12/2024 |
JOSE ANCHIETA DE LIMA |
8.850,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA. |
| 1224004 |
2024 |
24/12/2024 |
MARIA DA MERCES DE SOUSA SILVA |
940,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINAHS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1224005 |
2024 |
24/12/2024 |
ALEXANDRE JOSE DE SOUSA |
3.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA HOL-7178, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES 12 2024. |
| 1224006 |
2024 |
24/12/2024 |
VINICIUS JOSE DE SOUSA |
4.820,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA CAZ-9609, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES 12 2024. |
| 1224007 |
2024 |
24/12/2024 |
CLEIDIMAR LEITE DE HOLANDA |
5.060,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS. |
| 1226001 |
2024 |
26/12/2024 |
MARINALVA ROCHA LEITE |
530,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1226002 |
2024 |
26/12/2024 |
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS SOUSA |
4.230,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES. |
| 1226003 |
2024 |
26/12/2024 |
CARLANDIA XAVIER DA SILVA SANTOS |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HYLUX PLACA NXB-1D80, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1226004 |
2024 |
26/12/2024 |
JACOB CORTEZ NETO |
4.230,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM. |
| 1227001 |
2024 |
27/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
110.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE GAMELEIRA, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1227002 |
2024 |
27/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
110.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE GAMELEIRA, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1227003 |
2024 |
27/12/2024 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
110.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE GAMELEIRA, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023. |
| 1227004 |
2024 |
27/12/2024 |
ALVES TELECOM LTDA-ME |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1227005 |
2024 |
27/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
30,53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1227006 |
2024 |
27/12/2024 |
WILSON GEREMIAS DE CARVALHO |
540,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE SISTEMAS E MONITORAMENTO DE DADSOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1227007 |
2024 |
27/12/2024 |
RAKEEL DE JESUS ARAUJO SANTANA |
3.700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E DIGITACAO. |
| 1230001 |
2024 |
30/12/2024 |
FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES |
3.880,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO-QUALIDADE. |
| 1230002 |
2024 |
30/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.524,96 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 12 2024. |
| 1230003 |
2024 |
30/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
12.622,62 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 12 2024. |
| 1230004 |
2024 |
30/12/2024 |
VERONICA TERESA DE LIMA MARTINS |
1.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ME CAMPANHA DE VACINACAO. |
| 1230005 |
2024 |
30/12/2024 |
JOSE ANCHIETA DE LIMA |
3.160,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA. |
| 1230006 |
2024 |
30/12/2024 |
ANTONIA FERREIRA DE ASSIS LEITE |
2.685,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E LENCOIS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 1230007 |
2024 |
30/12/2024 |
FRANCISCO ALBINO RIBEIRO |
2.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1230008 |
2024 |
30/12/2024 |
MARIA JULIA DE SOUSA |
1.520,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA AGV-4732, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA DE SAUDE. |
| 1230009 |
2024 |
30/12/2024 |
MARIA APARECIDA LEAL BORGES |
4.530,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO MODELO VAM SPLINTER PLACA OEE-5080. |
| 1230010 |
2024 |
30/12/2024 |
JACONIAS FRANCISCO DE SA |
5.160,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEMTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA ADO-3458, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1230011 |
2024 |
30/12/2024 |
MANASSES DE CARVALHO SILVA |
1.160,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1230012 |
2024 |
30/12/2024 |
MARIA DE LIMA FAUSTO SANTOS |
1.020,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS. |
| 1230013 |
2024 |
30/12/2024 |
JOSEVAN CARVALHO SILVA |
1.920,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO. |
| 1230014 |
2024 |
30/12/2024 |
WAGNER LIMA SANTOS |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 1230015 |
2024 |
30/12/2024 |
ANTONIO AVELINO DE SOUSA |
1.995,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
| 1230016 |
2024 |
30/12/2024 |
HELENA ANDRADE DE SOUSA CARVALHO |
3.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1230017 |
2024 |
30/12/2024 |
ADRIANO DOS ANJOS ROCHA |
6.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1230018 |
2024 |
30/12/2024 |
KASSIO LEITE DE CARVALHO |
2.950,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1230019 |
2024 |
30/12/2024 |
ATILLA DE SOUSA RODRIGUES |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CORRECOES E ENCERRAMENTO DO BD SINAN NET, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1231001 |
2024 |
31/12/2024 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
8.146,10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1231002 |
2024 |
31/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
1.236,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1202002 |
2024 |
02/12/2024 |
CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA |
6.335,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS. |
| 1202010 |
2024 |
02/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
34.735,20 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1204001 |
2024 |
04/12/2024 |
SID. SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO-LTDA |
600,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1211023 |
2024 |
11/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
26.858,24 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA,V.UN 6,39-V T 34405,88 OLEO DIESEL V.UN 6,59-V.T 2452,36), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1220014 |
2024 |
20/12/2024 |
DUARTE EMPREENDIEMTNO E LOCACOES LTDA |
10.360,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPACHO DE MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO TODSA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO Nº031 2024. |
| 1223008 |
2024 |
23/12/2024 |
JOSE FILHO DA COSTA |
2.140,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE SAUDE. |
| 1223010 |
2024 |
23/12/2024 |
CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA |
6.880,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS. |
| 1226006 |
2024 |
26/12/2024 |
LEONARDO PINHEIRO MENDES-EIRELI |
12.079,90 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1226010 |
2024 |
26/12/2024 |
RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
3.896,25 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1226011 |
2024 |
26/12/2024 |
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
1.600,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA IMPLANTACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU. |
| 1226012 |
2024 |
26/12/2024 |
CONSTRUTORA LOCAR |
3.000,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº050 2021. |
| 1227003 |
2024 |
27/12/2024 |
POSTO SAO JOAO-ME |
23.144,38 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, 6,49 23144,38), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1227004 |
2024 |
27/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
6.508,66 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1227007 |
2024 |
27/12/2024 |
JOSE CAIO C DE MOURA |
3.480,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LCOACAO DO VEICULO FIAT MOBI SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1229002 |
2024 |
29/12/2024 |
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 |
17.906,80 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1230011 |
2024 |
30/12/2024 |
SIMONE GONCALVES DE CARVALHO LUSTOSA |
8.740,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº072 2002, REF.12 2024. |
| 1230018 |
2024 |
30/12/2024 |
JOAO ARISTEU DE LIMA NETO |
3.650,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FERTE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1230027 |
2024 |
30/12/2024 |
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA |
4.800,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA. |
| 1230030 |
2024 |
30/12/2024 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
45.284,97 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1231005 |
2024 |
31/12/2024 |
FABIO HENRIQUE RODRIGUES DE MOURA |
3.200,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICLO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1231006 |
2024 |
31/12/2024 |
JOSE NILSON DA SILVA |
5.330,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA BTQ2550, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE SAUDE. |
| 1201009 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
| 1230040 |
2024 |
30/12/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
36,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Energia |
Energia Elétrica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1201003 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL |
Agricultura |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
| 1201001 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.285,92 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1201002 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1201003 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.412,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1201004 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.112,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1201005 |
2024 |
01/12/2024 |
MARIA IZEUDA DE JESUS MOURA |
215,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1202001 |
2024 |
02/12/2024 |
TAISSOM VINICIUS DE JESUS SILVA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1206001 |
2024 |
06/12/2024 |
ALVES TELECOM LTDA-ME |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1209001 |
2024 |
09/12/2024 |
THIAGO JOSE DE SOUSA |
8.450,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR. |
| 1210001 |
2024 |
10/12/2024 |
ROSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO |
1.620,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACO. |
| 1210002 |
2024 |
10/12/2024 |
TAMIRES FERREIRA DE LIMA |
2.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESFADOS EM DIGITACAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1211001 |
2024 |
11/12/2024 |
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº006 2023, REF. 01 2024. |
| 1211002 |
2024 |
11/12/2024 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONF.CONTRATO Nº025 2022 REF.12 2024. |
| 1211003 |
2024 |
11/12/2024 |
MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº028 2023, REF 12 2024. |
| 1211004 |
2024 |
11/12/2024 |
HERICLES DA COSTA CAMPOS |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA, CENTRO DE EVENTOS DO PROGRAMA DO SCFV, CONF.CONTRATO Nº014 2023, REF.12 2023. |
| 1211005 |
2024 |
11/12/2024 |
TAMILA FERREIRA DE LIMA |
700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº011 2023. REF. 12 2024. |
| 1211006 |
2024 |
11/12/2024 |
EDIRCEU JOSE DE LIMA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº008 2023, REF.12 2024. |
| 1211007 |
2024 |
11/12/2024 |
FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER NO CRAS CREAS NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, ATENDENDO DETERMINACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº029 2022, REF 12 2024. |
| 1212001 |
2024 |
12/12/2024 |
INOVATTO VEICULOS LTDA |
335.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Equipamentos e Material Permanente |
VEÍCULOS DIVERSOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO MODELO VAN(15+1) LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1212002 |
2024 |
12/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
102,80 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212003 |
2024 |
12/12/2024 |
FRANCISCA PAULA DA SILVA LIMA |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1212004 |
2024 |
12/12/2024 |
TAISSOM VINICIUS DE JESUS SILVA |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPAVITACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1216001 |
2024 |
16/12/2024 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
380,38 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1219001 |
2024 |
19/12/2024 |
JOSE M TORRES |
21.600,14 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1220001 |
2024 |
20/12/2024 |
DUARTE EMPREENDIEMTNO E LOCACOES LTDA |
8.475,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPACHO DE MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO TODSA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO Nº031 2024. |
| 1224001 |
2024 |
24/12/2024 |
CICERO FERREIRA PEREIRA |
1.370,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. |
| 1224002 |
2024 |
24/12/2024 |
FABIO JUNIOR DOS SANTOS |
5.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MODELO MICROONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SCFV E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº051 2021. |
| 1224003 |
2024 |
24/12/2024 |
MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIAARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1227001 |
2024 |
27/12/2024 |
ALVES TELECOM LTDA-ME |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1227002 |
2024 |
27/12/2024 |
JOSE CAIO C DE MOURA |
3.492,11 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LCOACAO DO VEICULO GOL SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1201010 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO. |
| 1210025 |
2024 |
10/12/2024 |
ANTONIO JOSE DA SILVA NETO |
400,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1220003 |
2024 |
20/12/2024 |
ANTONIO JOSE DA SILVA NETO |
300,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1224008 |
2024 |
24/12/2024 |
ANTONIO JOSE DA SILVA NETO |
200,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE OEIRAS. |
| 1201005 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
Cultura |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRATARIO MUNICIPAL DE CULTURA. |
| 1201014 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.437,20 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE E OUTROS. |
| 1211015 |
2024 |
11/12/2024 |
LUCAS FIGUEREDO DE MOURA OLIVEIRA |
1.500,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF CONTRATONº037 2022, REF.12 2024. |
| 1201004 |
2024 |
01/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.201,20 |
SEC. MUN. DO TRABALHO, EMPREGO E GERACAO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EMPREGO E RENDA. |