| 1001001 |
2025 |
01/10/2025 |
|
6.072,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001002 |
2025 |
01/10/2025 |
|
54.600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES E VEREADORAS DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001003 |
2025 |
01/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
9.809,36 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE INSS PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 09 2025. |
| 1014001 |
2025 |
14/10/2025 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
606,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1015001 |
2025 |
15/10/2025 |
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR |
6.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PERETACAO DE CONTAS, DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1015002 |
2025 |
15/10/2025 |
ALVES TELECOM LTDA- ME |
150,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE INTERNET MEGA FIBRA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIUAI. |
| 1015003 |
2025 |
15/10/2025 |
FRANCISCO ROCHA DE SOUSA |
1.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MODELO HILUX SRV PLACA NFA-7F42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1015004 |
2025 |
15/10/2025 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA SCPI-DATACENTER, DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, MES 10 2025. |
| 1015005 |
2025 |
15/10/2025 |
VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D |
7.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTROIA E REPRESENTACAO JURIDICA NAS CAUSAS QUE VERSAM SOBRE INTERESSE DA CAMRAA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. PROCESSO ADMNISTRATIVO E CONTRATACOES PUBLICAS. |
| 1016001 |
2025 |
16/10/2025 |
FERNANDO A. DA CRUZ |
700,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1016002 |
2025 |
16/10/2025 |
FABILSON DE ARAUJO DOS SANTOS |
6.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 10 2025. |
| 1020001 |
2025 |
20/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
394,37 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1020002 |
2025 |
20/10/2025 |
ROGERIO FERREIRA |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 20 E 21 10 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE OEIRAS. |
| 1020003 |
2025 |
20/10/2025 |
ROGERIO FERREIRA |
600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 27 E 28 10 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE TERESINA. |
| 1020004 |
2025 |
20/10/2025 |
KEILANE RIBEIRO |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS MOS DIAS 20 E 21 10 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE OEIRAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E OUTROS SETORES. |
| 1020005 |
2025 |
20/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
191,77 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1023001 |
2025 |
23/10/2025 |
RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
1.830,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ENVOLVENDO O LEVANTAMENTO, INDENTIFICACAO E ORGANIZACAO PATRIMONIAL DE BENS, DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001008 |
2025 |
01/10/2025 |
|
17.334,45 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PRFEITO E VICE-PREFEITO. |
| 1010022 |
2025 |
10/10/2025 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM |
1.518,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Contribuições |
ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MNAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI. |
| 1014004 |
2025 |
14/10/2025 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS |
2.895,41 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Contribuições |
ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |
VALOR QUES EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFEREBTE CONTRIBUICAO A APPM. |
| 1016001 |
2025 |
16/10/2025 |
CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA |
300,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO. NO PERIODO: 16 10 2025 |
| 1001001 |
2025 |
01/10/2025 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
1.600,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA SCPI-DATACENTER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001004 |
2025 |
01/10/2025 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
2.600,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001005 |
2025 |
01/10/2025 |
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
3.730,58 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS(DENTE LATERAL DIREITO E ESUQERDO DENTE CETRAL DA CACAMBA E OUTRO). |
| 1001006 |
2025 |
01/10/2025 |
ANTONIO MANOEL DE LIMA |
500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE PICOS.PERIODO: 01 A 03 10 2025 |
| 1001007 |
2025 |
01/10/2025 |
|
40.165,50 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADDOS. |
| 1001009 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO. |
| 1001014 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESIGUALDADE SOCIAL. |
| 1001015 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 1001016 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. |
| 1001017 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO OUVIDOR MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001018 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO. |
| 1001019 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. |
| 1001022 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INFORMACAO. |
| 1001023 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMUNICACAO. |
| 1001024 |
2025 |
01/10/2025 |
|
6.072,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
| 1001026 |
2025 |
01/10/2025 |
|
6.072,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
| 1001027 |
2025 |
01/10/2025 |
|
4.212,45 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO0 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
| 1001028 |
2025 |
01/10/2025 |
|
41.109,44 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
| 1001029 |
2025 |
01/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
3,55 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1002002 |
2025 |
02/10/2025 |
JOSE FRANCISCO TORRES |
1.054,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO DE MODELO PALIO PLACA HEK-2732, PARA TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS, DA AGENCIA DE SANTO INACIO AO POSTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE CORREIOS |
| 1002005 |
2025 |
02/10/2025 |
FRANCISCO BEZERRA CAMPOS |
1.844,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. |
| 1002006 |
2025 |
02/10/2025 |
EDSON VITAL DE SOUSA |
422,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGM. |
| 1002009 |
2025 |
02/10/2025 |
VINICIUS JOSE DE SOUSA |
4.739,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA CAZ-9609, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA PREFEITURA. |
| 1002010 |
2025 |
02/10/2025 |
D. DE SOUSA OLIVEIRA |
2.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PRODUCAO DE VIDEO, DE MATERIA JORNALISTICA, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1002011 |
2025 |
02/10/2025 |
ATILLA DE SOUSA RODRIGUES |
150,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1002012 |
2025 |
02/10/2025 |
FRANCISCO ARAUJO SOUSA |
150,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARA O SEC DE ADMINISTRACAO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1006001 |
2025 |
06/10/2025 |
JOSE FRANCISCO DA SILVA |
422,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. |
| 1006003 |
2025 |
06/10/2025 |
EMPRESA O DIA LTDA |
190,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E INSERCAO NO JORNAL O DIA-AVISO DE LICITACAO. |
| 1006005 |
2025 |
06/10/2025 |
ANTONIO MATIAS DA SILVA |
530,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE CERCA EM VOLTA DA CAIXA DAGUA DA LOCALIDADE RIACHO. |
| 1006006 |
2025 |
06/10/2025 |
AMARO LEAL LUSTOSA |
300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 06 10 2025 |
| 1006007 |
2025 |
06/10/2025 |
ANTONIO MANOEL DE LIMA |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE PICOS. PERIODO: 06 A 07 10 2025 |
| 1006010 |
2025 |
06/10/2025 |
INACIO RODRIGUES DE SANTANA |
600,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA, PARA O SEC DE GOVERNO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 06 E 07 10 2025 |
| 1007001 |
2025 |
07/10/2025 |
J DE ARIMATEIA SANTOS |
4.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE PECAS DE AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1007002 |
2025 |
07/10/2025 |
JOSE FRANCISCO DE SOUSA SILVA |
7.895,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PARA ESTA SEC DE OBRAS. |
| 1007003 |
2025 |
07/10/2025 |
ATILLA DE SOUSA RODRIGUES |
300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 07 10 2025 |
| 1009001 |
2025 |
09/10/2025 |
JUVERCI VIEIRA DE CARVALHO |
529,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1009003 |
2025 |
09/10/2025 |
JOSE ALVES DA SILVA |
844,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES. |
| 1009004 |
2025 |
09/10/2025 |
WILDEFRAN DE SOUSA CARVALHO |
1.579,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA. |
| 1009005 |
2025 |
09/10/2025 |
WELIGTON VINICIO DE SOUSA |
1.582,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE PAGMAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVA RAPIDO. |
| 1009006 |
2025 |
09/10/2025 |
VALMIR ORTENCIO DE SOUSA |
1.370,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 1009007 |
2025 |
09/10/2025 |
NAILSON DE LIMA PINHEIRO |
1.518,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA APARACAO DE GRAMAS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1009008 |
2025 |
09/10/2025 |
INACIO DA SILVA |
530,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1009009 |
2025 |
09/10/2025 |
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
527,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1009010 |
2025 |
09/10/2025 |
JOSE NETO LEITE |
740,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 1009011 |
2025 |
09/10/2025 |
LUIS PEREIRA DOS SANTOS |
737,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA. |
| 1009012 |
2025 |
09/10/2025 |
JOAO PEREIRA LEITE |
530,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM. |
| 1009013 |
2025 |
09/10/2025 |
LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO |
1.800,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TRIBUTRARIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1009015 |
2025 |
09/10/2025 |
JOSE DE SOUSA LUZ |
4.212,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAUINA PATROL MOTONIVELADORA. |
| 1009016 |
2025 |
09/10/2025 |
FABIO GENIUSOUSA ARAUJO |
2.110,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA. |
| 1009018 |
2025 |
09/10/2025 |
MARCOS ANTONIO DA SILVA |
3.160,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PA CARREGADEIRA. |
| 1009020 |
2025 |
09/10/2025 |
WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA-ME |
7.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
CONSULTORIA TECNICA JURIDICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADAS PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº01 2025. |
| 1009021 |
2025 |
09/10/2025 |
MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES |
1.039,04 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FEFERENTE AQUISICAO DE TELASOUD E OUTRO, PARA ESTA SECRETARIA. |
| 1009022 |
2025 |
09/10/2025 |
LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO |
1.800,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TRIBUTRARIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1010002 |
2025 |
10/10/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
10.114,62 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PIS PASEP. |
| 1010005 |
2025 |
10/10/2025 |
CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA |
5.507,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS. |
| 1010007 |
2025 |
10/10/2025 |
ROSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO |
1.110,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTEACAO. |
| 1010008 |
2025 |
10/10/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO |
1.137,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS. |
| 1010009 |
2025 |
10/10/2025 |
AYLSONN DE LIMA BELO |
5.981,35 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOD DE MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR, |
| 1010010 |
2025 |
10/10/2025 |
CLAUDIO GONCALVES DE LIMA |
948,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 1010012 |
2025 |
10/10/2025 |
JOSE NILSON DA SILVA |
2.607,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODLEO D-20, PARA ATENDER AS DENANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1010013 |
2025 |
10/10/2025 |
JOSE NILSON DA SILVA |
2.607,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODLEO D-20, PARA ATENDER AS DENANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1010017 |
2025 |
10/10/2025 |
50.044.372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO |
3.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS.ACOMPANHADO DE PROPOSTAS E ASSESSORAMENTO. |
| 1010018 |
2025 |
10/10/2025 |
GOVERNO ESTADUAL |
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SECAO DE CONVENIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. |
| 1010019 |
2025 |
10/10/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |
864,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CNM DE CONPETENCIA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1010020 |
2025 |
10/10/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
29,81 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PIS PASEP, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1010021 |
2025 |
10/10/2025 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
4.615,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1011001 |
2025 |
11/10/2025 |
GABRIEL DE LIMA CARVALHO |
4.279,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA. |
| 1013001 |
2025 |
13/10/2025 |
GEUMA FRANCISCA FERREIRA |
1.579,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE LANCHES,SAKGADOS,DOCES E SUCOS, QUANDO EM REUNIAO DESTA SECRETARIA. |
| 1013005 |
2025 |
13/10/2025 |
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES |
1.623,57 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1013006 |
2025 |
13/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
1.642,03 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1015004 |
2025 |
15/10/2025 |
AMARO LEAL LUSTOSA |
300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 15 10 2025 |
| 1016002 |
2025 |
16/10/2025 |
FRANCISCO ARAUJO SOUSA |
150,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARA O SEC DE ADMINISTRACAO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO.PERIODO: 16 10 2025 |
| 1016003 |
2025 |
16/10/2025 |
RENAN RODRIGUES DE SOUSA |
100,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO.PERIODO: 16 10 2025 |
| 1017002 |
2025 |
17/10/2025 |
L F M DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA |
101.511,46 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 17ª MEDICAO NO FORN3ECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER DEMANDAS NA MANTENCAO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
| 1017003 |
2025 |
17/10/2025 |
A. DA SILVA CONSTRUCOES / Construtora A. Silva |
249.674,01 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO 038 2025.LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA MAQUINA COM OPERADOR,USANDO SUPORTE A PATRULHA MECANIZZADA. |
| 1017005 |
2025 |
17/10/2025 |
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME |
15.301,85 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOR BOMBA LEAO E OUTROS ITENS PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1017009 |
2025 |
17/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
7,73 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1020009 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE NILSON DA SILVA |
6.047,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODLEO D-20-PLACA ETQ-2550, PARA ATENDER AS DENANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1020010 |
2025 |
20/10/2025 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
1.600,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA SCPI-DATACENTER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1020011 |
2025 |
20/10/2025 |
JOAO VICTOR CAMPOS SILVA |
316,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZACAO DE SOM PARA EVNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
| 1020012 |
2025 |
20/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
23.927,24 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE INSS PATRONAL NA SAUDE, REF. MES 09 2025. |
| 1020014 |
2025 |
20/10/2025 |
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI |
4.638,37 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSUTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 10 2025. |
| 1021001 |
2025 |
21/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
28,69 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1021002 |
2025 |
21/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
153,44 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1021003 |
2025 |
21/10/2025 |
EMPRESA O DIA LTDA |
190,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E INSERCAO NO JORNAL O DIA-AVISO DE LICITACAO. |
| 1022001 |
2025 |
22/10/2025 |
CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
5.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 10ª PARCELA (JUNHO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº026 2023. |
| 1022002 |
2025 |
22/10/2025 |
FRANCISCO ARAUJO SOUSA |
600,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIA PARA O SEC DE ADMINISTRACAO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 22 A 23 10 2025 |
| 1022003 |
2025 |
22/10/2025 |
VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D |
8.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
CONSULTORIA TECNICA JURIDICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTROIA E REPRESENTACAO JURIDICA NAS CAUSAS QUE VERSAM SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº024 2025. |
| 1023001 |
2025 |
23/10/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
3.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PIS PASEP, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1024002 |
2025 |
24/10/2025 |
JOEL RODRIGUES DE SOUSA |
1.900,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº09 2025 REF. MES 10 2025. |
| 1024005 |
2025 |
24/10/2025 |
MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES DE CARVALHO |
400,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI REF, MES 15 2025. |
| 1024006 |
2025 |
24/10/2025 |
TAMIRES FERREIRA DE LIMA |
700,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº017 2025, |
| 1024007 |
2025 |
24/10/2025 |
MARTINHO CARVALHO DE SOUSA FILHO |
1.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI,CONTRATO 019 2025. |
| 1024011 |
2025 |
24/10/2025 |
RAIMUNDA CAMPOS DE ARAUJO |
1.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL PARA APREENSAO PROVISORIA DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, LOCALIZADA NO ARARAO. |
| 1024014 |
2025 |
24/10/2025 |
VINICIUS MIRANDA SANTOS |
9.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº003 2025, |
| 1024015 |
2025 |
24/10/2025 |
MARCOS RIBEIRO DE SANTANA |
4.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA ACOES DESTAS SECRETARIAS. |
| 1024016 |
2025 |
24/10/2025 |
PLINIO CAMPPOS DE ARAUJO |
2.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDA TEMPORARIA E EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, NO CARGO DE ARQUITETO.CONTRATO 028 2025. |
| 1024017 |
2025 |
24/10/2025 |
TANIA MARIA MOURA FE PINHEIRO |
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABARACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.CONTRATO Nº017 2025. |
| 1029002 |
2025 |
29/10/2025 |
EDESCIO PEREIRA LEITE |
2.106,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CERCADO NO TERRENO DO LIXAO NA LOCALIDADE MACHADO. |
| 1029004 |
2025 |
29/10/2025 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
1.600,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Serviços de Consultoria |
DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA SCPI-DATACENTER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1030001 |
2025 |
30/10/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
12,54 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PIS PASEP, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1030002 |
2025 |
30/10/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
0,85 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PIS PASEP, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1030003 |
2025 |
30/10/2025 |
UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA |
268,15 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. |
| 1030004 |
2025 |
30/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
37.280,77 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1030007 |
2025 |
30/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
1.978,35 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1031001 |
2025 |
31/10/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
240,22 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA RETENCAO DE PIS PASEP, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1031002 |
2025 |
31/10/2025 |
RAKEEL DE JESUS ARAUJO SANTANA |
6.738,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS,DIGITACAO E ENCARDENACAO DE MATERIAS, PARA ESTA SECRETARIA. |
| 1031003 |
2025 |
31/10/2025 |
JUCILANDIO CARVALHO SILVA |
843,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1031008 |
2025 |
31/10/2025 |
PAULO FRANCISCO NAUJORKS JUNIOR |
6.400,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BASCULHANTE, VISANATE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
| 1031010 |
2025 |
31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
956,36 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1001010 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS. |
| 1002014 |
2025 |
02/10/2025 |
JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA |
150,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA SEC DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1006009 |
2025 |
06/10/2025 |
JOAO PEDRO ANDRADE DE SOUSA |
600,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA SEC DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 06 E 07 10 2025 |
| 1010001 |
2025 |
10/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
9.743,12 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Encargos Especias |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
Despesa de Capital |
Amortização da Dívida |
Aplicações Diretas |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
| 1001002 |
2025 |
01/10/2025 |
POSTO SAO JOAO-ME |
11.981,25 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL 10.981,25 (6,39) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA |
| 1001003 |
2025 |
01/10/2025 |
POSTO SAO JOAO-ME |
23.408,88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL 23.408,88 (6,39) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA |
| 1002001 |
2025 |
02/10/2025 |
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA |
3.400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTACAO DE SSITEMA DE INFORMACAO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº021 2024. |
| 1002015 |
2025 |
02/10/2025 |
ALBERTINA ARAUJO DE SANTANA |
150,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SEC DE EDUCACAO, FAZER PARTICIPACAO NO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1006002 |
2025 |
06/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
10.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1009002 |
2025 |
09/10/2025 |
JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO |
1.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO PROGRAMA DO SAEPI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1009014 |
2025 |
09/10/2025 |
DEROMILCON PEREIRA DE SOUSA |
6.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVA JATO,NA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N035 2025. |
| 1009017 |
2025 |
09/10/2025 |
JOSUE DE SOUSA CAMPOS |
1.580,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
| 1010003 |
2025 |
10/10/2025 |
CONSULTORIA DINAMICA LTDA |
4.752,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AULAO DE REVISAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| 1010011 |
2025 |
10/10/2025 |
JOSE FILHO DA COSTA |
1.264,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS. |
| 1010014 |
2025 |
10/10/2025 |
FABIANO FRANCISCO FERREIRA |
3.793,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
| 1010015 |
2025 |
10/10/2025 |
ADRIANO DOS ANJOS ROCHA |
5.158,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. |
| 1013004 |
2025 |
13/10/2025 |
FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE-ME |
1.677,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E EDUCACIONAIS, PARA ESTA SECRETARIA. |
| 1014001 |
2025 |
14/10/2025 |
JOSEILSON PEREIRA |
2.750,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO, PARA ESTA SECRETARIA. |
| 1014002 |
2025 |
14/10/2025 |
JOSEILSON PEREIRA |
3.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO, PARA ESTA SECRETARIA. |
| 1015001 |
2025 |
15/10/2025 |
ALEX OLIMPIO DE ALMEIDA |
4.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL COM O BUSAO DA ALEGRIA . |
| 1015002 |
2025 |
15/10/2025 |
ALVESMULTIGRAF LTDA |
417,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER 3X1. |
| 1015003 |
2025 |
15/10/2025 |
POSTO SAO JOAO-ME |
21.009,87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL 21.009,87 (6,39) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA |
| 1017001 |
2025 |
17/10/2025 |
L F M DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA |
29.603,84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 18ª MEDICAO NO FORN3ECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER DEMANDAS NA MANTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO DE PREDIOS DA SEC MUN DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO Nº014 2025 |
| 1017006 |
2025 |
17/10/2025 |
CLEONICE FERREIRA LIMA |
3.011,15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.PNAE |
| 1017007 |
2025 |
17/10/2025 |
FRUTUOSA ALVES DE MOURA NETA |
2.592,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.PNAE |
| 1020001 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
5.998,32 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1020002 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
49.998,77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1020003 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
8.399,10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PANE |
| 1020004 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
14.000,29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1020005 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
6.005,10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1020006 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
7.001,43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1024004 |
2025 |
24/10/2025 |
DEMERVAL DA SILVA |
200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO COLEGIO PROF. ANTONIO JOSE DA SILVA, REF. MES 10 2025. |
| 1024010 |
2025 |
24/10/2025 |
JOSE EDILSON DA SILVA |
400,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI CONF. CONTRATO Nº022 2025, REF. MES 10 2025. |
| 1027001 |
2025 |
27/10/2025 |
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 |
22.580,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORRNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO ABACAXI E OUTROS ITENS PARA ATENDR DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1027002 |
2025 |
27/10/2025 |
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 |
20.412,95 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORRNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO ABACAXI E OUTROS ITENS PARA ATENDR DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1029001 |
2025 |
29/10/2025 |
AUTO PECAS PE CICERO LT-F12 |
2.457,56 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1030005 |
2025 |
30/10/2025 |
ROGERIO B VEIGA LTDA |
2.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1030006 |
2025 |
30/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
8.307,65 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1031006 |
2025 |
31/10/2025 |
MARIA DO SOCRRO NOBRE |
9.100,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Indenizações e Restituições |
AJUDA DE CUSTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DO EJA.FOLHA ALFREDO FRNCISCO SA E OUTROS. |
| 1031007 |
2025 |
31/10/2025 |
JACOB MANOEL DE SA |
8.900,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Indenizações e Restituições |
AJUDA DE CUSTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO EJA. FOLHA ADONAIDE ALVES LEITE E OUTROS. |
| 1031009 |
2025 |
31/10/2025 |
CAUA PEREIA DA ROCHA |
9.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Indenizações e Restituições |
AJUDA DE CUSTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUSTA DE CUSTO DO EJA. |
| 1001001 |
2025 |
01/10/2025 |
|
76.891,50 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DA GESTAO EDUCACIONAL. |
| 1001002 |
2025 |
01/10/2025 |
|
7.895,76 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DA EDUC.70%, ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1001003 |
2025 |
01/10/2025 |
|
4.749,89 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA EDUC.70%, ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1001004 |
2025 |
01/10/2025 |
|
7.329,68 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTRA. |
| 1001005 |
2025 |
01/10/2025 |
|
90.581,18 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUC.70%, ENSINO INFANTIL. |
| 1001006 |
2025 |
01/10/2025 |
|
108.909,42 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUC.70%, ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1001007 |
2025 |
01/10/2025 |
|
30.305,54 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DA EDUC.70%, ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1001008 |
2025 |
01/10/2025 |
|
18.516,06 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA EDUC.70%, ENSINO FUNDAMENTAL. |
| 1001009 |
2025 |
01/10/2025 |
|
25.259,52 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1002001 |
2025 |
02/10/2025 |
ALBERTINA ARAUJO DE SANTANA |
150,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SEC DE EDUCACAO, FAZER PARTICIPACAO NO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1002002 |
2025 |
02/10/2025 |
MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO |
80,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGANENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA DE DESENV. EDUCACIONAL, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1002003 |
2025 |
02/10/2025 |
MARIA FRANNCISCA DA SILVA MONTE |
80,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARAPARTICIPAR DO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS PERIODO: 02 10 2025 |
| 1006001 |
2025 |
06/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
6.700,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1006002 |
2025 |
06/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
5.500,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1006003 |
2025 |
06/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
2.780,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 1006004 |
2025 |
06/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
15.660,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 1008001 |
2025 |
08/10/2025 |
ALBERTINA ARAUJO DE SANTANA |
300,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SEC DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PIAUI PELA INFANCIA JUVENTUDE O PROGRAMA DE DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS-NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 08 10 2025 |
| 1008002 |
2025 |
08/10/2025 |
MARIA FRANNCISCA DA SILVA MONTE |
250,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PROFESSORA, PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PIAUI PELA INFANCIA JUVENTUDE O PROGRAMA DE DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS-NA CIDADE DE TERESINAPERIODO: 08 10 2025 |
| 1020001 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
10.000,83 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 1020002 |
2025 |
20/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
44.226,87 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE INSS PATRONAL DA EDUCACAO, REF. MES 09 2025. |
| 1024001 |
2025 |
24/10/2025 |
MARINA DE SOUSA O. MOURA E SILVA |
3.650,83 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº042 2025, REF. MES 10 2025. |
| 1024002 |
2025 |
24/10/2025 |
GIRLENE MARIA DE OLIVEIRA |
2.200,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PARZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº032 2025, REF. MES 10 2025. |
| 1024003 |
2025 |
24/10/2025 |
VALMIRA PEREIRA DOS SANTOS NETA |
2.433,88 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA NO CARGO DE PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº045 2025, REF.MES 10 2025. |
| 1024004 |
2025 |
24/10/2025 |
MARIA APARECIDA CAMPOS CARVALHO |
2.433,88 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE PROFESSOARA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº044 2025, REF. MES 10 2025. |
| 1024005 |
2025 |
24/10/2025 |
VERONICA LUISA DE LIMA SOARES |
3.650,83 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL(CRECHE) NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº043 2025, REF. MES 10 2025. |
| 1024006 |
2025 |
24/10/2025 |
LOURENE PEREIRA DE SOUSA |
2.433,88 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, DE INTERTESSE DO CONTRATANTE, NO CARGO DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº048 2025, REF. MES 10 2025. |
| 1024007 |
2025 |
24/10/2025 |
VIVIANNE MOURA PINHEIRO SANTOS |
1.800,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDDER DEMANDAS TEMPORARIA NA FUNCAO DE PSICOLOGA, NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº036 2025, REF MES 10 2025. |
| 1024008 |
2025 |
24/10/2025 |
TAMIRES RAYANNE SANTOS MARTINS |
2.200,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PARZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE NUTRICIONISTA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº037 2025. REF. MES 10 2025. |
| 1029001 |
2025 |
29/10/2025 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO |
418,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Sentenças Judiciais |
SENTENCAS JUDICIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL. |
| 1030001 |
2025 |
30/10/2025 |
ALBERTINA ARAUJO DE SANTANA |
600,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SEC DE EDUCACAO,PARA PARTICIPACAO NO EVENTO PIAUI PELA EDUCACAO DIRECIONADA AS ESCOLAS-NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 30 E 31 10 2025 |
| 1030002 |
2025 |
30/10/2025 |
RENNY GABRIELLY CARDOSO DA SILVA |
19.000,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, RENNY GABRIELLY CARDOSO DA SILVA E OUTROS. |
| 1001001 |
2025 |
01/10/2025 |
POSTO SAO JOAO-ME |
23.675,24 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA- 7.396,00 V.U 6,29-GASOLINA- 12.491,25 V. U 6,39 E OLEO DIESEL 3.786,29 V.U 6,39) ESTRATEGIA V.PORTARIA 7332. |
| 1001002 |
2025 |
01/10/2025 |
FLAVIA TORRES FERREIRA |
2.189,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS E REUNIOES, DESTA SECRETARIA. |
| 1001003 |
2025 |
01/10/2025 |
|
31.486,10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1001004 |
2025 |
01/10/2025 |
|
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001005 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECTRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1001006 |
2025 |
01/10/2025 |
|
27.563,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1001007 |
2025 |
01/10/2025 |
|
8.010,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES POLITICAS DA SAUDE. |
| 1001008 |
2025 |
01/10/2025 |
|
19.734,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1002001 |
2025 |
02/10/2025 |
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
1.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM CENTRAL SAMU 192. |
| 1002002 |
2025 |
02/10/2025 |
MARINALVA ROCHA LEITE |
528,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1002003 |
2025 |
02/10/2025 |
WILSON GEREMIAS DE CARVALHO |
527,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA, NO MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DA GESTAO DO SUS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1002004 |
2025 |
02/10/2025 |
ALEXANDRE JOSE DE SOUSA |
3.474,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA HOL-7178, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1002005 |
2025 |
02/10/2025 |
FRANCIELLE DE MOURA MARTINS |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DAIRIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1002006 |
2025 |
02/10/2025 |
IONETE MORAIS COSTA E SOUSA |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1002007 |
2025 |
02/10/2025 |
JOELSON DA COSTA TORRES |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025. |
| 1002008 |
2025 |
02/10/2025 |
SEVERINO ARAUJO SANTANA |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA OPERADOR DE SISTEMA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025. |
| 1003001 |
2025 |
03/10/2025 |
G R B PINHEIRO LTDA |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL. |
| 1003002 |
2025 |
03/10/2025 |
JOSEFA LIMA SILVA |
843,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ESTA SECERETARIA. |
| 1006001 |
2025 |
06/10/2025 |
MARINALVA DE JESUS SILVA GOMES |
3.158,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE.PARA ESTA SECRETARIA. |
| 1006002 |
2025 |
06/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
940,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PORTARIA 7332-ESTRATEGIA III. |
| 1006003 |
2025 |
06/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
1.880,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PORTARIA 7332-ESTRATEGIA III. |
| 1006004 |
2025 |
06/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
2.180,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PORTARIA 7332-ESTRATEGIA II. |
| 1006005 |
2025 |
06/10/2025 |
ACELINA TERESA DE LIMA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ASSESSROA TECNICA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 06 A 07 10 2025 |
| 1006006 |
2025 |
06/10/2025 |
IVA DA SILVA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 06 A 08 10 2025 |
| 1006007 |
2025 |
06/10/2025 |
MARIA ARAUJO DE MOURA |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.PPERIODO: 06 E 07 10 2025 |
| 1007001 |
2025 |
07/10/2025 |
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S C |
4.755,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS. |
| 1007002 |
2025 |
07/10/2025 |
ELIANE EMILIA DE JESUS |
8.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E LANCHES.PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
| 1007003 |
2025 |
07/10/2025 |
SIMONE BARROSO DE CARVALHO |
2.518,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO E EXCEPICIONAL NO CARGO DE ENFERMEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº024 2025, MES 01 2025. |
| 1007004 |
2025 |
07/10/2025 |
FRANCISCO ARAUJO SANTANA JUNIOR |
2.518,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE ENFERMEIRO, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº039 2025, REF MES 02 2025. |
| 1007005 |
2025 |
07/10/2025 |
GERSON SA SOUSA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº020 2025,COMPLEMENT |
| 1007006 |
2025 |
07/10/2025 |
SUSANA MARIA DE SOUSA SILVA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PARZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF, CONTRATO Nº038 2025, REF. MES 02 2025. |
| 1007007 |
2025 |
07/10/2025 |
ICELDA CARVALHO PEREIRA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº021 2025, MES 01 2 |
| 1007008 |
2025 |
07/10/2025 |
ACELINA TERESA DE LIMA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETRNINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº029 2025, MES 01 |
| 1007009 |
2025 |
07/10/2025 |
ALANE DA SILVA SOUSA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO TEMPORARIO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº019 2025, MES 03 2025. |
| 1007010 |
2025 |
07/10/2025 |
MARIA ERONIDE ARAUJO DE SOUSA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PARZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº018 2025, MES 04 |
| 1007011 |
2025 |
07/10/2025 |
LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA |
2.518,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE ENFERMEIRA NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº012 2025, MES 01 2025. |
| 1007012 |
2025 |
07/10/2025 |
VERONICA TERESA DE LIMA MARTINS |
2.518,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PARZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDA TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE ENFERMEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº030 2025,COMPLEMENTO DO PISO D |
| 1007013 |
2025 |
07/10/2025 |
FRANCIELLE DE MOURA MARTINS |
2.518,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, |
| 1007014 |
2025 |
07/10/2025 |
MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO |
2.518,18 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº023 2025, COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM. |
| 1007015 |
2025 |
07/10/2025 |
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº01 2025, COMPLEME |
| 1007016 |
2025 |
07/10/2025 |
MARIA IARA PERERIA DOS SANTOS SOUSA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAU CONTRATO Nº047 2025, COMPLENMENTO DO PISO |
| 1007017 |
2025 |
07/10/2025 |
JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO TEMPORARIO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº 022 2025, |
| 1007018 |
2025 |
07/10/2025 |
GIVANEI DARTT TARGINA DE MOURA |
1.504,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº01 2025.MES 01 2 |
| 1007019 |
2025 |
07/10/2025 |
|
4.514,19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE FLORESTA DO PIAUI.10 2025 |
| 1007020 |
2025 |
07/10/2025 |
MARIA ADRIANA SANTOS |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A AUX DE SERV GERAIS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM TERESINA.PERIODO: 07 A 08 10 2025 |
| 1007021 |
2025 |
07/10/2025 |
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA “Centro Clínica” |
10.109,07 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1007022 |
2025 |
07/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
643,65 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1008001 |
2025 |
08/10/2025 |
P S DE SOUSA LTDA |
480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1009001 |
2025 |
09/10/2025 |
JOSE URBANO OLIVEIRA |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO CHEVROLET CLASSIC PLACA ODV-8C31, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1009002 |
2025 |
09/10/2025 |
JOSE AUGUSTO LEITE |
2.516,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE ACOES E CAMPANHAS EM CARRO DE SOM. |
| 1010001 |
2025 |
10/10/2025 |
CAIO M. FIGUEREDO-ME |
10.094,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA |
| 1010002 |
2025 |
10/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
4.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010003 |
2025 |
10/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
1.210,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010004 |
2025 |
10/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
1.920,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010005 |
2025 |
10/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
5.480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PORTARIA 7332-ESTRATEGIA IV |
| 1010006 |
2025 |
10/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
5.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PORTARIA 7332-ESTRATEGIA IV |
| 1010007 |
2025 |
10/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
2.960,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PORTARIA 7332-ESTRATEGIA IV |
| 1010008 |
2025 |
10/10/2025 |
MONICA MARQUES DA COSTA-ME |
1.607,95 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010009 |
2025 |
10/10/2025 |
JACONIAS FRANCISCO DE SA |
906,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA ADO-3458, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECETARIA DE SAUDE. |
| 1010010 |
2025 |
10/10/2025 |
MARIA DE LIMA FAUSTO SANTOS |
1.432,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE. |
| 1010011 |
2025 |
10/10/2025 |
MANASSES DE CARVALHO SILVA |
1.190,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010012 |
2025 |
10/10/2025 |
FRANCISCO ROCHA DE SOUSA |
5.727,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HILUX SRV PLACA NFA-7F42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010013 |
2025 |
10/10/2025 |
SIMONE GONCALVES DE CARVALHO LUSTOSA |
4.710,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTUVA NOS VEISULOS DESTA SECRETARIA. |
| 1010014 |
2025 |
10/10/2025 |
JACINTO MANOEL TORRES |
2.916,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODLEO FIAT FOX PLACA LVZ-3481, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1010015 |
2025 |
10/10/2025 |
KASSIO LEITE DE CARVALHO |
3.306,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010016 |
2025 |
10/10/2025 |
MANOEL BARBOSA CAMPOS |
1.116,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010017 |
2025 |
10/10/2025 |
LIDIA BARBOSA DE SOUSA |
2.632,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Vigilância Epidemiológica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010018 |
2025 |
10/10/2025 |
JOAO ARISTEU DE LIMA NETO |
1.885,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010019 |
2025 |
10/10/2025 |
JOSEVAN CARVALHO SILVA |
2.843,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS. |
| 1010020 |
2025 |
10/10/2025 |
DANILO LEAL BORGES |
4.164,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO VAN SPLINTER 413 PLACA OEE-5080, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES. |
| 1010021 |
2025 |
10/10/2025 |
HELENA ANDRADE DE SOUSA CARVALHO |
9.345,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE FLORESTA E PICOS DO PIAUI. |
| 1010022 |
2025 |
10/10/2025 |
MARIA JULIA DE SOUSA |
1.475,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA AGV-4732, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1010023 |
2025 |
10/10/2025 |
FRANCISCO ALBINO RIBEIRO |
653,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1013001 |
2025 |
13/10/2025 |
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. |
| 1013002 |
2025 |
13/10/2025 |
POSTO SAO JOAO-ME |
18.222,09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL 13.840,39 (6,39)-GASOLINA 14.381,70 (6,39)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA |
| 1013003 |
2025 |
13/10/2025 |
IVA DA SILVA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 13 A 15 10 2025 |
| 1014001 |
2025 |
14/10/2025 |
FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARAIA PARA DIGITADOR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRATARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 14 10 2025. |
| 1014002 |
2025 |
14/10/2025 |
FRANCIELLE DE MOURA MARTINS |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DAIRIA PARA PARTICIPACAO NA OFICINA DE ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 14 10 2025 |
| 1014003 |
2025 |
14/10/2025 |
JOELSON DA COSTA TORRES |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO NA OFICINA DE ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 14 10 2025. |
| 1015001 |
2025 |
15/10/2025 |
CITOLAB LABORATORIO OEIRAS LTDA |
14.001,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS. |
| 1016001 |
2025 |
16/10/2025 |
MARIA DA MERCES DE SOUSA SILVA |
2.966,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Vigilância Epidemiológica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRATARIA DE SAUDE. |
| 1016002 |
2025 |
16/10/2025 |
MAIZA CAMPOS DE SOUSA |
1.685,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE COLCHAS E LENCOIS,DESTA SECRETARIA. |
| 1020001 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
18.830,42 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1020002 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
5.000,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1020003 |
2025 |
20/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
3.865,83 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE INSS PATRONAL NA SAUDE, REF. MES 09 2025. |
| 1020004 |
2025 |
20/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.916,36 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE, REF.09 2025. |
| 1021001 |
2025 |
21/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
29,29 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1021002 |
2025 |
21/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
31,46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1021003 |
2025 |
21/10/2025 |
JURANDIR FERREIRA DA SILVA |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFER3ENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA MOTORISTA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 21 10 2025 |
| 1022001 |
2025 |
22/10/2025 |
ATILA CHAGAS DE ARAUJO |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1023001 |
2025 |
23/10/2025 |
FC CAMISAS LTDA |
770,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA BRANCA COM ESTAMPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1023002 |
2025 |
23/10/2025 |
FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARAIA PARA DIGITADOR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRATARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE SAO JOAO DA VARJOTA.PERIODO: 23 10 2025. |
| 1023003 |
2025 |
23/10/2025 |
IVA DA SILVA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 23 A 24 10 2025 |
| 1023004 |
2025 |
23/10/2025 |
JOELSON DA COSTA TORRES |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO DA QUINTA REUNIAO ORDINARIA DA CIR DO TERRITORIO VALE DO CANINDE EM SAO JOAO DA VARJOTA.PERIODO: 23 10 2025 |
| 1023005 |
2025 |
23/10/2025 |
SEVERINO ARAUJO SANTANA |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAPARA PARTICIPACAO DA QUINTA REUNIAO ORDINARIA DA CIR DO TERRITORIO VALE DO CANINDE EM SAO JOAO DA VARJOTA PERIODO: 23 10 2025. |
| 1024001 |
2025 |
24/10/2025 |
A P DE DEUS MACEDO LTDA |
6.700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS. |
| 1024002 |
2025 |
24/10/2025 |
A P DE DEUS MACEDO LTDA |
14.700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS. |
| 1024003 |
2025 |
24/10/2025 |
A P DE DEUS MACEDO LTDA |
9.400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS. |
| 1024004 |
2025 |
24/10/2025 |
ISABEL DA COSTA BARROSO |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL(LOCALIZADO NA PRACA SANTO INACIO-CENTRO) ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº014 2025 REF. MES 10 2025. |
| 1024005 |
2025 |
24/10/2025 |
NIVARDO ELIAS DE LIMA |
1.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(RUA RUFINO RAIMUNDO TORRES-CENTRO) DOS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº020 2025 REF. MES 10 2025. |
| 1024006 |
2025 |
24/10/2025 |
A P DE DEUS MACEDO LTDA |
10.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS. |
| 1024007 |
2025 |
24/10/2025 |
ELIABE DE SOUSA FERREIRA |
4.400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE DENTISTA DO PSF, NA REDE MUNCIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº08 2025, MES 01 2025. |
| 1024008 |
2025 |
24/10/2025 |
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONTRATO Nº01 2025. PORTARIA 7332-ESTRATEGIA VI. |
| 1024009 |
2025 |
24/10/2025 |
MARIA ERONIDE ARAUJO DE SOUSA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PARZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM.PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 018 2025. |
| 1024010 |
2025 |
24/10/2025 |
ALANE DA SILVA SOUSA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO TEMPORARIO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 019 2025. |
| 1024011 |
2025 |
24/10/2025 |
ICELDA CARVALHO PEREIRA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 021 2025. |
| 1024012 |
2025 |
24/10/2025 |
JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO TEMPORARIO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 022 2025 |
| 1024013 |
2025 |
24/10/2025 |
THAIS LIMA MOURA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETRMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXECPICIONAL, NO CARGO DE FISIOTERAPEUTA. PORTARIA 7332, ESTRATEGIA VI.CONTRATO 025 2025. |
| 1024014 |
2025 |
24/10/2025 |
ACELINA TERESA DE LIMA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETRNINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 029 2025 |
| 1024015 |
2025 |
24/10/2025 |
VERONICA TERESA DE LIMA MARTINS |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PARZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDA TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE ENFERMEIRA. PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 030 2025. |
| 1024016 |
2025 |
24/10/2025 |
MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE ENFEREMEIRA. PORTARIA 7332, ESTRATEGIA VI.CONTRATO 023 2025. |
| 1024017 |
2025 |
24/10/2025 |
LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE ENFERMEIRA.PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 012 2025. |
| 1024018 |
2025 |
24/10/2025 |
ERIKA FERNANDA RODRIGUES NOGUEIRA |
2.024,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE FARMACEUTICA.PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 005 2025. |
| 1024019 |
2025 |
24/10/2025 |
GILSON MIRANDA DE OLIVEIRA |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMIANDO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIOANAL NO CARGO DE FONOAUDIOLOGO. PORATRIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 011 2025. |
| 1024020 |
2025 |
24/10/2025 |
GIVANEI DARTT TARGINA DE MOURA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE TECNICA EM ENFERMAGEM. PORTARIA 7332, ESTRATEGIA VI.CONTRATO 031 2025. |
| 1024021 |
2025 |
24/10/2025 |
FRANCIELLE DE MOURA MARTINS |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 010 2025. |
| 1024022 |
2025 |
24/10/2025 |
ROSIVALDO JOSE DE CARVALHO |
3.036,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDA TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE FISIOTERAPEUTA. PORTARIA 7332, ESTRATEGIA VI.CONTRATO 015 2025. |
| 1024023 |
2025 |
24/10/2025 |
LUZIMAR JOSE DE SOUSA |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Vigilância Sanitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EPIDEMIOLOGIAS,PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 013 2025. |
| 1024024 |
2025 |
24/10/2025 |
RENILSON DA COSTA CAMPOS |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Vigilância Sanitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EPIDEMIOLOGICAS. PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 016 2025. |
| 1024025 |
2025 |
24/10/2025 |
ELOIDE VIEIRA DOS SANTOS |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL, NO CARGO DE NUTRICIONISTA. PORTARIA 7332, ESTRATEGIA VI.CONTRATO 007 2025. |
| 1024026 |
2025 |
24/10/2025 |
ANIELY ROCHA DE CARVALHO |
2.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, NO CARGO DE FISIOTERAPEUTA. PORTARIA 7332, ESTRATEGIA VI.CONTRATO 040 2025. |
| 1024027 |
2025 |
24/10/2025 |
MARIA IARA PERERIA DOS SANTOS SOUSA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. PORTARIA 7332, ESTRATEGIA VI.CONTRATO 047 2025. |
| 1024028 |
2025 |
24/10/2025 |
GERSON SA SOUSA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 020 2025. |
| 1024029 |
2025 |
24/10/2025 |
SIMONE BARROSO DE CARVALHO |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO E EXCEPICIONAL NO CARGO DE ENFERMEIRA,CONTRATO 024 2025.PORTARIA 7332-ESTRATEGIA VI. |
| 1024030 |
2025 |
24/10/2025 |
SIMONE BARROSO DE CARVALHO |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO E EXCEPICIONAL NO CARGO DE ENFERMEIRA,CONTRATO 024 2025.PORTARIA 7332-ESTRATEGIA VI.CONTRATO 024 2025. |
| 1024031 |
2025 |
24/10/2025 |
ANTONIO MOURA DE ARAUJO |
8.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO E EXCEPICIONAL NO CARGO DE MEDICO, PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 026 2025. |
| 1024032 |
2025 |
24/10/2025 |
RAYSA SANTOS LOPES |
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE DENTISTA. PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 014 2025. |
| 1024033 |
2025 |
24/10/2025 |
PEDRO PAULO ALMEIDA SOUSA |
8.422,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE MEDICO, PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 035 2025. |
| 1024034 |
2025 |
24/10/2025 |
EDILSON FERREIRA DE LIMA |
750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR E ASSESSOR TECNICO POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL.PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 006 2025. |
| 1024035 |
2025 |
24/10/2025 |
CASSIO MOREIRA FIGUERESO |
10.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL NO CARGO DE MEDICO DO PSF. PORTARIA 7332, ESTRATEGIA VI.CONTRATO 004 2025. |
| 1024036 |
2025 |
24/10/2025 |
FRANCISCO ARAUJO SANTANA JUNIOR |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE ENFERMEIRO,PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 039 2025. |
| 1024037 |
2025 |
24/10/2025 |
ANGELA GABRIELA DE SOUSA FERREIRA |
1.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMIANDO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA E EXCEPICIONAL.PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 003 2025 |
| 1024038 |
2025 |
24/10/2025 |
SUSANA MARIA DE SOUSA SILVA |
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PARZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE TECNICA DE ENFERMAGEM .PORTARIA 7332 ESTRATEGIA VI.CONTRATO 038-2025 |
| 1027001 |
2025 |
27/10/2025 |
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 |
8.524,71 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORRNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO ABACAXI E OUTROS ITENS PARA ATENDR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1028001 |
2025 |
28/10/2025 |
EDISIO OSVALDO DA MATA |
7.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 1029001 |
2025 |
29/10/2025 |
IVA DA SILVA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 29 A 31 10 2025 |
| 1030001 |
2025 |
30/10/2025 |
FRANCISCO ARAUJO SANTANA JUNIOR |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO CONJUNTA NO AUXILIO DO FECHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS INDICADORES DA SAUDE-NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 30 10 2025 |
| 1030002 |
2025 |
30/10/2025 |
LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DIARIAS PARA PARTICIPACAO CONJUNTA NO AUXILIO DO FECHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS INDICADORES DA SAUDE-NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 30 10 2025 |
| 1030003 |
2025 |
30/10/2025 |
SEVERINO ARAUJO SANTANA |
80,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA OPERADOR DE SISTEMA PARA PARTICIPACAO CONJUNTA NO AUXILIO DO FECHAMENTO DO BANCO DE DADOS DOS INDICADORES DA SAUDE-NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 30 10 2025. |
| 1030004 |
2025 |
30/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
979,71 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1030005 |
2025 |
30/10/2025 |
IRIS FERREIRA DA SILVA |
1.479,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE COLCHOES E LENCOIS. |
| 1031001 |
2025 |
31/10/2025 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
104,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1031002 |
2025 |
31/10/2025 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
6.470,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1031003 |
2025 |
31/10/2025 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
26.228,13 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICACAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1031004 |
2025 |
31/10/2025 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
101.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Obras e Instalações |
OBRAS EM ANDAMENTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.CONFORME CONTRATO 061 2023.ADITIVO N02 |
| 1010006 |
2025 |
10/10/2025 |
AGENIS RIBEIRO DE LIMA |
800,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA. |
| 1013002 |
2025 |
13/10/2025 |
CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS |
5.167,50 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS. |
| 1013003 |
2025 |
13/10/2025 |
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA |
5.092,50 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA. |
| 1014003 |
2025 |
14/10/2025 |
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
300,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1020008 |
2025 |
20/10/2025 |
L F M DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA |
7.308,88 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 19ª MEDICAO NO FORN3ECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER DEMANDAS NA MANTENCAO, DA SEC MUN DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº014 2025. |
| 1023002 |
2025 |
23/10/2025 |
FRANCIELSON SOUSA PESSOA |
495,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEL, PARA A SCERETARIA DE SAUDE. |
| 1031004 |
2025 |
31/10/2025 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
2.517,80 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1031005 |
2025 |
31/10/2025 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
12.391,70 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 1001012 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1002003 |
2025 |
02/10/2025 |
JOAO AMBROSIO DE MOURA |
1.843,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINDACAO PUBLICA. |
| 1002004 |
2025 |
02/10/2025 |
JOAO AMBROSIO DE MOURA |
1.843,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINDACAO PUBLICA. |
| 1002007 |
2025 |
02/10/2025 |
RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA |
527,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO. |
| 1002008 |
2025 |
02/10/2025 |
FRANCISCO JOSE LEITE |
1.779,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDRERIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1002016 |
2025 |
02/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
13,08 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Energia |
Energia Elétrica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1006004 |
2025 |
06/10/2025 |
VICENTE MANOEL DE SOUSA |
1.053,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Transporte |
Transporte Rodoviário |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE UM TRECHO DA ESTRADA DA LOCALIDADE OLHO DAGUA. |
| 1010004 |
2025 |
10/10/2025 |
HENRIQUE COSTA CAMPOS |
2.190,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ISNTALACOES ELETRICA. |
| 1010016 |
2025 |
10/10/2025 |
LOURIVAN ARAUJO DE SANTANA |
4.211,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, JUNTO A SEC DE OBRAS. |
| 1017004 |
2025 |
17/10/2025 |
CARLOS BENEDITO DOS REIS MARTINS DE OLIVEIRA |
527,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO EM UMTRECHO DE ESTRADA NA LOCALIDADE GAMELEIRA. |
| 1017008 |
2025 |
17/10/2025 |
A. DA SILVA CONSTRUCOES / Construtora A. Silva |
272.946,29 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Transporte |
Transporte Rodoviário |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLISPORTIVA. CONVENIO 941654 2023 |
| 1020007 |
2025 |
20/10/2025 |
CLAUDIONOR DE LIMA |
528,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Saneamento |
Infra-estrutura Urbana |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POLDA ARVORES,NA SEDE DO MUNICIPIO. |
| 1020013 |
2025 |
20/10/2025 |
ROBERIO FERREIRA |
737,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE UM TECHO DA ESTRADA NO SITIO DO BENTO, ZONRA RURAL. |
| 1024001 |
2025 |
24/10/2025 |
JOSE ANCHIETA DE LIMA |
1.475,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA. |
| 1024003 |
2025 |
24/10/2025 |
EDIRCEU JOSE DE LIMA |
300,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. MES 10 2025. |
| 1024008 |
2025 |
24/10/2025 |
FLAVIO FERREIRA TORRES |
1.500,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONTRATO 021 2025 REF. MES 10 2025. |
| 1024009 |
2025 |
24/10/2025 |
CLEIDIMAR LEITE DE HOLANDA |
1.800,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LCOACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GACPAO PARA USO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. CONTRATO Nº023 2025. |
| 1024012 |
2025 |
24/10/2025 |
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS |
500,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS.LOCAIZADO NA RUA RUFINO RAIMUNDO TORRES. |
| 1024013 |
2025 |
24/10/2025 |
NIVARDO ELIAS DE LIMA |
600,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO, DESCARTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº024 2025, |
| 1028001 |
2025 |
28/10/2025 |
FRANCISCO RODRIGUES |
2.211,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO,PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1028002 |
2025 |
28/10/2025 |
MARCIO JOSE ANDRADE DOS SANTOS |
737,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SERVETE DE PEDREIRO,PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1028003 |
2025 |
28/10/2025 |
FRANCISCO SEBASTAO JHONATAS FONTENELE |
2.632,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO,PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1028004 |
2025 |
28/10/2025 |
IGOR FERREIRA XAVIER |
316,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA NO TRECHO DA LOCALIDADE OLHO DAGUA. |
| 1029003 |
2025 |
29/10/2025 |
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA |
69.300,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Saneamento |
Saneamento Básico Rural |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº019 2025. |
| 1009019 |
2025 |
09/10/2025 |
PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA |
750,00 |
SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |
Desporto e Lazer |
Desporto Comunitário |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS. |
| 1001021 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL |
Agricultura |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
| 1006011 |
2025 |
06/10/2025 |
NATALY ELEN BARBOSA |
500,00 |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL |
Agricultura |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, PERIODO: 06 A 07 10 2025 |
| 1001001 |
2025 |
01/10/2025 |
POSTO SAO JOAO-ME |
3.103,11 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA 1.096,07 (6,29)-GASOLINA 2.007,04 (6,39)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA |
| 1001002 |
2025 |
01/10/2025 |
BANCO DO BRASIL |
213,43 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 1001003 |
2025 |
01/10/2025 |
|
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001004 |
2025 |
01/10/2025 |
|
7.832,88 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001005 |
2025 |
01/10/2025 |
|
1.518,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1001006 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCOIAL. |
| 1001007 |
2025 |
01/10/2025 |
|
5.528,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1002001 |
2025 |
02/10/2025 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1002002 |
2025 |
02/10/2025 |
CARLOS RAFAEL DE MOURA E SILVA |
450,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DIALOGOS PELO PIAUI NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1003001 |
2025 |
03/10/2025 |
CARLOS WILSON LEAL |
4.554,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO N021 2025. |
| 1005001 |
2025 |
05/10/2025 |
POSTO SAO JOAO-ME |
4.521,69 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA 4.521,69 (6,39) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA |
| 1009001 |
2025 |
09/10/2025 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 09 10 2025 |
| 1010001 |
2025 |
10/10/2025 |
DUARTE EMPREENDIEMTNO E LOCACOES LTDA |
11.069,40 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS,ENCOMENDAS E DESPACHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| 1010002 |
2025 |
10/10/2025 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
26.753,11 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1010003 |
2025 |
10/10/2025 |
DANTAS E BARROS LTDA |
5.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANNTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1014001 |
2025 |
14/10/2025 |
ANTONIO JUNIOR DO NASCCIMENTO |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA INSCRICAO DA PARTICIPACAO DO XVI CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUI NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 14 10 2025 |
| 1014002 |
2025 |
14/10/2025 |
MARIA IZANEIDE DE JESUS MOURA ROCHA |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA INSCRICAO DA PARTICIPACAO DO XVI CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUI NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 14 10 2025 |
| 1016001 |
2025 |
16/10/2025 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 16 10 2025 |
| 1020001 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
29.998,33 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1020002 |
2025 |
20/10/2025 |
JOSE M TORRES |
17.995,77 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 1021001 |
2025 |
21/10/2025 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
593,55 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPENTENCIA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
| 1022001 |
2025 |
22/10/2025 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 22 10 2025 |
| 1022002 |
2025 |
22/10/2025 |
ANTONIO JUNIOR DO NASCCIMENTO |
430,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DO XVI CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DOESTADO DO PIAUI NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 22 A 24 10 2025 |
| 1022003 |
2025 |
22/10/2025 |
MARIA IZANEIDE DE JESUS MOURA ROCHA |
430,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA CONCEDIDA PARA PARA PARTICIPACAO DO XVI CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUI NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 22 A 24 10 2025 |
| 1023001 |
2025 |
23/10/2025 |
LAIANE MOURA ARAUJO |
1.579,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
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Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO,SOBRE GARANTIAS DA CRIANCA E DO ADOSLESCENTE. |
| 1024001 |
2025 |
24/10/2025 |
MARILENE FEITOSA DE SOUSA |
2.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
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Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº034 2025, REF MES 10 2025. |
| 1024002 |
2025 |
24/10/2025 |
ELAIME DE SOUDA TORRES |
2.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
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Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS TEMPORARIA, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL FLORESTA DO PIAUI, CONF CONTRATO Nº 033 2025, REF MES 10 2025. |
| 1024003 |
2025 |
24/10/2025 |
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS |
900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
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Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSNELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI REF. MES 10 2025. |
| 1024004 |
2025 |
24/10/2025 |
ANA CLARA DA SILVA MOURA MENDES |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
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Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, NA FUNCAO DE PROFESSORA DE BALE COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº046 2025.REF MES 10 2025. |
| 1024005 |
2025 |
24/10/2025 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
1.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA TEMPORARIA E EXCEPICIONAL DE INTRERESSE PUBLICO NO CARGO DE COORDENACAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DO BOLSO FAMILIA, NA REDE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº10 2025. |
| 1024006 |
2025 |
24/10/2025 |
MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO |
1.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER DEMANDAS, DA SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº027 2025, MES 10 2025. |
| 1024007 |
2025 |
24/10/2025 |
FABIANA RODRIGUES MOREIRA |
2.750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PRAZO DETERMINADO, TEMPORARIO E EXCEPICIONAL DE INTERESSE PUBLICO, NO CARGO DE PSICOLOGA-CRAS CREAS, NA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº09 2025, REF. MES 10 2025. |
| 1024008 |
2025 |
24/10/2025 |
LUZIA MARIA DE LIMA |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 10 2025. |
| 1024009 |
2025 |
24/10/2025 |
FABIO JUNIOR DOS SANTOS |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 10 2025. |
| 1028001 |
2025 |
28/10/2025 |
CARLOS WILSON LEAL |
4.554,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO N021 2025. |
| 1029001 |
2025 |
29/10/2025 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PICOS.PPERIODO: 29 10 2025 |
| 1030001 |
2025 |
30/10/2025 |
PAFASA |
3.300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAO E SERVICOS FUNERARIO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1031001 |
2025 |
31/10/2025 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE OEIRAS.PPERIODO: 31 10 2025 |
| 1001011 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIUAI. |
| 1006008 |
2025 |
06/10/2025 |
ANTONIO JOSE DA SILVA NETO |
500,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O CONTROLADOR INTERNO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 06 A 07 10 2025 |
| 1001013 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
Cultura |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA. |
| 1001025 |
2025 |
01/10/2025 |
|
8.221,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E OUTROS. |
| 1002013 |
2025 |
02/10/2025 |
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
150,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SEC DE MEIO AMBIENTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE OEIRAS.PERIODO: 02 10 2025 |
| 1007004 |
2025 |
07/10/2025 |
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
300,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SEC DE MEIO AMBIENTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.PERIODO: 07 10 2025 |
| 1010023 |
2025 |
10/10/2025 |
FRANCISCO GONCALVES CARVALHO |
4.509,23 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BFE-7365, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 1001020 |
2025 |
01/10/2025 |
|
3.000,00 |
SEC. MUN. DO TRABALHO, EMPREGO E GERACAO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL TRABALHO, EMPREGO E GERACAO DE RENDA. |