Lista de Empenhos
Numero Ano Data Credor Valor Lançado Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Ação Categoria Econômica Natureza de Despesa Modalidade Aplicação Elemento Despesa Subdespesa Histórico
1201001 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 35.118,08 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE PAGAMENTO DOS VEREADORES(AS) DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1201002 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 4.236,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1203001 2024 03/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 300,77 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1209001 2024 09/12/2024 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 900,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 09 A 11 12 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE TERESINA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADDE.
1210001 2024 10/12/2024 L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 550,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMA SCPI-SIP.
1212001 2024 12/12/2024 MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR 5.000,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DA CAMARA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ORGAOS COMPETENTE, REF.12 2024.
1212002 2024 12/12/2024 HIDELBRANDO JOAO DE SOUSA JUNIOR 500,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
1212003 2024 12/12/2024 JOSIVAN DE CARVALHO SILVA 1.265,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC ELX CVT PLACA PIZ-2H89, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1212004 2024 12/12/2024 FERNANDO ANDRADE DA CRUZ 400,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA RRFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES JUNTO AO PORTAL DA TRTANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1216001 2024 16/12/2024 L F M DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 21.363,52 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO (CONCLUSAO) PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº006 2024.
1217001 2024 17/12/2024 ALVES TELECOM LTDA-ME 150,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1217002 2024 17/12/2024 FABILSON DE ARAUJO DOS SANTOS 5.000,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF.MES 12 2024.
1217003 2024 17/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 157,81 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1218001 2024 18/12/2024 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 363,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 12 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE TERESINA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADDE.
1220001 2024 20/12/2024 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1220002 2024 20/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.091,86 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 11 2024.
1220003 2024 20/12/2024 HIDELBRANDO JOAO DE SOUSA JUNIOR 500,00 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
1223001 2024 23/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 194,49 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1223002 2024 23/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.091,86 CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF. MES 11 2024.
1201007 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO OUVIDOR MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1201013 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 17.334,45 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SENHOR PREFEITO E DO VICE-PREFEITO.
1202008 2024 02/12/2024 AMILTON RODRIGUES DE SOUSA 2.000,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPEHHA REFERENTE PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA.
1202009 2024 02/12/2024 VICENTE CESAR MARTINS 400,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE IDENTIDADE, NA CIDADE DE PICOS.
1206006 2024 06/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 12,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1210033 2024 10/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 0,31 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1224012 2024 24/12/2024 FAGNER BARBOSA CAMPOS 150,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE TERESINA.
1224019 2024 24/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 12,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1224020 2024 24/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 12,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1226016 2024 26/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 1.297,90 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SENHOR VICE-PREFEITO CONF, VALOR PAGO INDEVIDO DE COBRANCA DE CONSIGNACAO.
1226023 2024 26/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,07 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.
1227010 2024 27/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 24,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1230038 2024 30/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 12,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1231009 2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 1.368,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1231010 2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 1.368,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1231011 2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 312,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1231012 2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 348,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1231030 2024 31/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.
1201002 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 4.236,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
1201006 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO.
1201008 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA.
1201011 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 5.083,10 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
1201015 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 13.910,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.
1201017 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 38.194,96 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
1202001 2024 02/12/2024 SUPORTE TECNOLOGIA LTDA 1.100,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COERRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1202003 2024 02/12/2024 A.C.S.MOURA ME 1.547,20 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1202004 2024 02/12/2024 MARTINHO FIDEL DE MORAIS ME 28.800,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL, PARA OS POCOS TUBULARS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº034 2023.
1202005 2024 02/12/2024 EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA 54.600,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº009 2023.
1202006 2024 02/12/2024 TIAGO FRANCISCO LEITE 640,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESFADOS DE CAMPINA E LIMPEZA.
1202007 2024 02/12/2024 JOSE FERREIRA CAMPOS 3.180,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA DE AREA.
1202013 2024 02/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 24.724,65 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1203001 2024 03/12/2024 MAGNUSOFT SERVICOS DE INTERNET EIRELI 1.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1203002 2024 03/12/2024 JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS 6.350,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA.
1203003 2024 03/12/2024 JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS 14.150,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA.
1203008 2024 03/12/2024 JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS 18.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA.
1204002 2024 04/12/2024 BRUSQUE SERVICOS 2.789,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PAIUI.
1204003 2024 04/12/2024 WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA-ME 3.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO ESPECILIZADOS PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº036 2024.
1204004 2024 04/12/2024 LUCAS DA SILVA LIMA 3.900,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARREGO DE CARGA DE CARRO.
1204005 2024 04/12/2024 SIDNEY RIBEIRO LEAL 6.320,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DE CARRETA PLACAHVS-3254, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1204006 2024 04/12/2024 ERALDO DA ROCHA 5.110,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
1204007 2024 04/12/2024 CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCEL(DEZEMBRO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023.
1204008 2024 04/12/2024 CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 10ªPARCELA(DEZEMBRO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023.
1205001 2024 05/12/2024 JOSE FRANCISCO TORRES 830,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT PALIO PLACA HEK-2732, PARA O TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS, DA AGENCIA DE SANTO INACIO ATE O POSTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE CCRREIOS E PREFEITURA.
1205002 2024 05/12/2024 PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA 14.218,14 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITTUA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1205003 2024 05/12/2024 PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA 7.410,24 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITTUA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1205004 2024 05/12/2024 PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA 13.367,88 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITTUA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1205005 2024 05/12/2024 PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA 6.105,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITTUA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1206001 2024 06/12/2024 ALVES TELECOM LTDA-ME 2.270,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1206002 2024 06/12/2024 FERROLESTE LTDA F14 3.819,07 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI.
1206003 2024 06/12/2024 INAICO MORAIS DE SOUDA 1.530,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO.
1206004 2024 06/12/2024 FRANCISCO PLACIDO DA ROCHA 1.030,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO.
1210001 2024 10/12/2024 GOVERNO ESTADUAL 1.802,80 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUCAO CONVENIO DE DESPESA.
1210002 2024 10/12/2024 AGUIA TURISMO LTDA 7.851,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DA SENHORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI,DE THE BSB THE.
1210003 2024 10/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 127.280,29 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1210004 2024 10/12/2024 CARNEIRO & CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 4.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1210005 2024 10/12/2024 PAULO FRANCISCO NAUJORKS JUNIOR 6.400,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE EMPEHHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, CONF. CONTRATO Nº071 2022.
1210014 2024 10/12/2024 WAGNER LIMA SANTOS 860,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR.
1210015 2024 10/12/2024 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO 710,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS.
1210016 2024 10/12/2024 JOSE ALVES DA SILVA 1.230,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADPS NA PODA DE ARVORES EM ESPACOS PUBLICOS.
1210017 2024 10/12/2024 GILSON JOSE CAMPOS 640,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESSEIRO.
1210018 2024 10/12/2024 CLAUDIO GONCALVES DE LIMA 2.540,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR.
1210019 2024 10/12/2024 EDMAR CARVALHO DA SILVA 1.950,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR.
1210020 2024 10/12/2024 JOAO AMBROSIO DE MOURA 920,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, EM TROCA DE LAMPADAS PUBLICAS.
1210021 2024 10/12/2024 AGENIS RIBEIRO DE LIMA 960,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA.
1210022 2024 10/12/2024 FRANCISCO GONCALVES CARVALHO 5.720,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA BFE-7265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITUTA MUNICIPAL.
1210023 2024 10/12/2024 FABIANO FRANCISCO FERREIRA 2.450,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
1210024 2024 10/12/2024 RAIMUNDO DE CARVALHO FILHO 3.170,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA.
1210026 2024 10/12/2024 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 836,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM.
1210027 2024 10/12/2024 ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS 2.761,74 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210028 2024 10/12/2024 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 4.615,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210029 2024 10/12/2024 CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE IND. DE ADVOCAC 2.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº099 2022.
1210030 2024 10/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 30.037,28 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.U 6,49- V.T 30037,28), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1210031 2024 10/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 29.992,57 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.U 6,49- V.T 29992,57), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1211001 2024 11/12/2024 ADAO MANOEL DA ROCHA 250,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GRAFICO DA PREFEITURA, CONF. CONTRATO Nº005 2023, REF.12 2024.
1211003 2024 11/12/2024 JOEL RODRIGUES DE SOUSA 1.900,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, CONF.CONTRATO Nº001 2023, REF.12 2024.
1211005 2024 11/12/2024 MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES DE CARVALHO 400,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DOS CORREIOS DA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRTAO Nº002 2023, REF.12 2024.
1211007 2024 11/12/2024 ELIAS RAIMUNDO DE LIMA 500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº012 2023, REF.12 2024.
1211008 2024 11/12/2024 MARTINHO CARVALHO DE SOUSA FILHO 1.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº013 2023, REF. 12 2024.
1211009 2024 11/12/2024 FLAVIO FERREIRA TORRES 1.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
1211010 2024 11/12/2024 JOAO CARLOS SILVA IBIAPINO 2.700,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, ENGENHEIRO CIVIL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF.CONTRATO Nº024 2024.
1211011 2024 11/12/2024 LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO 1.800,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE FLORERTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº063 2022.
1211012 2024 11/12/2024 ALVARO JOAO DE SOUSA 2.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES, CONF. CONTRATO Nº016 2022, REF.12 2024.
1211013 2024 11/12/2024 CLAUDI PINHEIRO DE ARAUJO 4.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1211016 2024 11/12/2024 PLINIO CAMPPOS DE ARAUJO 2.100,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR PROFICIONAL TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO ARQUITETO, PARA O MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NO PRAZO DE 12(MESES) CONF, CONTRATO Nº024 2022.
1211017 2024 11/12/2024 MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR 9.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ORGAOS COMPETENTE, CONF. 017 2022, REF.12 2024.
1211020 2024 11/12/2024 TANIA MARIA MOURA FE PINHEIRO 2.820,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.12 2024.
1211021 2024 11/12/2024 JENIVAN JOSE PEREIRA 1.090,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO.
1211022 2024 11/12/2024 VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO 5.950,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA.
1211024 2024 11/12/2024 RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME 8.233,90 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOR LEAO E OUTROS ITENS PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1211025 2024 11/12/2024 RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME 8.183,53 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOR LEAO E OUTROS ITENS PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1211026 2024 11/12/2024 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICA LTDA 150.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE NATANZINHO LIMA EM ALUSAOAS COMEMORACAOES AO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº062 2024.
1211027 2024 11/12/2024 J.AIIRTON DA SILVA EIRELE 38.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SHIOW CHAMA LUISA DO DIA 13 DE DEZEMBRO NO POVOADO PATOS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212001 2024 12/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.684,38 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REF. MULTA DA ADMINISTRACAO REF. MES 11 2024.
1212002 2024 12/12/2024 MARTINHO FIDEL DE MORAIS ME 45.200,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA, VARRICAO, COLETA, CAPINA E PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº075 2022.
1212003 2024 12/12/2024 HIDROELETRICA ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTD 1.135,12 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAVADORA RE80 ALTA PRESSAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITUTA.
1212013 2024 12/12/2024 PATRICIA FRANCISCA DO NASCIMENTO 5.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E FOTOCOPIAS.
1212014 2024 12/12/2024 ROMARIO JOSE DE CARVALHO 4.400,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.
1212016 2024 12/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 36,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1213001 2024 13/12/2024 HERMES BARROSO LEAL 8.800,98 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VAZAO DE POCO TUBULAR N ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1213002 2024 13/12/2024 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 490,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1213003 2024 13/12/2024 ERALDO DA ROCHA 5.270,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO.
1213004 2024 13/12/2024 INACIO DA SILVA 470,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIUAI.
1213005 2024 13/12/2024 JOAO PEREIRA LEITE 1.700,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA PRACA DO POVOADO PINHOES.
1213006 2024 13/12/2024 NAILSON DE LIMA PINHEIRO 1.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA APARACAO DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE FLORESTA DO PIAUI.
1213009 2024 13/12/2024 LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS 762,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LENCOL OXFORD LISO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1213010 2024 13/12/2024 EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA 35.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº009 2023.
1216001 2024 16/12/2024 PAULO TIAGO SOARES 5.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA.
1216002 2024 16/12/2024 FRANCINETO DA COSTA LEAL 2.280,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR.
1216003 2024 16/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 435,11 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1216004 2024 16/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 66,15 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1216006 2024 16/12/2024 EMPRESA O DIA LTDA 180,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E INSERCAO NO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITACAO.
1216007 2024 16/12/2024 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES 1.495,45 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1216008 2024 16/12/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 6.475,62 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGUROS.
1216009 2024 16/12/2024 PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO 10.147,10 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1217001 2024 17/12/2024 FRANCISCO JOSE LEITE 3.530,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
1217002 2024 17/12/2024 SEVERO PEREIRA NETO 450,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE TERRENO.
1217003 2024 17/12/2024 CARLOS WILSON LEAL 2.530,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR.
1217004 2024 17/12/2024 RAIMUNDO PEREIRA LEITE 5.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA.
1217005 2024 17/12/2024 JOSE CLENILDO DE OLIVEIRA 5.270,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS INFORMATIVO.
1217006 2024 17/12/2024 SAVIO MARCOS SOUSA MORAIS 2.430,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDRS.
1217007 2024 17/12/2024 FRANCIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS 6.850,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR.
1217008 2024 17/12/2024 ALEX DA SILVA DE SOUSA 5.200,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DE TERRENO.
1217009 2024 17/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 44.212,13 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1217010 2024 17/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 37.245,19 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1217012 2024 17/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 446.587,72 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1218001 2024 18/12/2024 ARINETO BARBOSA SANTOS 3.700,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA.
1218017 2024 18/12/2024 ATLANTA COSNTRUTORA LTDA 617.879,18 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 4ª MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARIO, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050 2024.
1218018 2024 18/12/2024 ATLANTA COSNTRUTORA LTDA 690.162,88 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARIO, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050 2024.
1218019 2024 18/12/2024 ATLANTA COSNTRUTORA LTDA 690.360,65 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARIO, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050 2024.
1219001 2024 19/12/2024 GOVERNO ESTADUAL 75,90 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUCAO CONVENIO DE DESPESA.
1219002 2024 19/12/2024 D. DE SOUSA OLIVEIRA 2.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1219003 2024 19/12/2024 MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA 1.700,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, VEICULACAO DE PROPAGANDA E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1219004 2024 19/12/2024 DEUSCIANA DOS SANTOS FONTES 3.650,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE FIGURINO PARA APRESENTACOES CULTURAIS.
1219005 2024 19/12/2024 HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA 2.114,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA BANDA NATANZINHO LIMA.
1219006 2024 19/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 233,77 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1220001 2024 20/12/2024 SIDNEY RIBEIRO LEAL 6.320,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA.
1220002 2024 20/12/2024 MANOEL BORGES DE MORAIS 4.350,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO.
1220004 2024 20/12/2024 LUCIANA MARIA DE LIMA 300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.
1220006 2024 20/12/2024 FABRICIA FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES 6.850,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES.
1220015 2024 20/12/2024 JELTA TRUCK LTDA 971,95 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA.
1220016 2024 20/12/2024 AYLSONN DE LIMA BELO 13.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº073 2021, REF.12 2024.
1220017 2024 20/12/2024 GRIGORIO MARCOS 3.186,70 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA.
1220018 2024 20/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.684,03 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 13º SALARIO DA ADMINISTRACAO REF. ANO 2024.
1222001 2024 22/12/2024 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 16.435,10 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1223001 2024 23/12/2024 ENTHONY EMANUEL TORRES LIIMA 6.020,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.
1223002 2024 23/12/2024 JUVERCI VIEIRA DE CARVALHO 540,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
1223003 2024 23/12/2024 RENNIS LUIS SILVA 4.430,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR.
1223004 2024 23/12/2024 ATIANO BEZERRA BORGES-ME 33.970,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FISICA E LOGISTICA TEMPORARIAS, MEDIANTE CONCESSAO POR LOCACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº047 2024. PARA EVENTOS DURANTE A PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE EMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1223005 2024 23/12/2024 ATIANO BEZERRA BORGES-ME 37.794,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FISICA E LOGISTICA TEMPORARIAS, MEDIANTE CONCESSAO POR LOCACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº047 2024. PARA EVENTOS DUARANTE A PROGRAMACAO DO ANIVDRSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1223006 2024 23/12/2024 ATIANO BEZERRA BORGES-ME 38.385,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FISICA E LOGISTICA TEMPORARIAS, MEDIANTE CONCESSAO POR LOCACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº047 2024. PARA EVENTOS DURANTE A PROFRAMACAO DO ANIVERSARIO DE EMPANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1223009 2024 23/12/2024 WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA-ME 3.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO ESPECILIZADOS PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº036 2024.
1223011 2024 23/12/2024 SUPORTE TECNOLOGIA LTDA 1.100,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COERRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1223012 2024 23/12/2024 A.C.S.MOURA ME 2.162,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1223014 2024 23/12/2024 ENGIPEC COMERCIO LTDA 481,52 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
1223015 2024 23/12/2024 ENGIPEC COMERCIO LTDA 1.755,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
1223016 2024 23/12/2024 CONSTUCENTER E COMERCIO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO 3.470,86 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI.
1223017 2024 23/12/2024 CONSTRUFACIL LTDA 1.642,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1223018 2024 23/12/2024 FERROLESTE LTDA F14 3.314,95 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI.
1223019 2024 23/12/2024 L F M DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 45.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JHON MORAES, EM EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO DO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DO PIAUI, REALIZAO NO DIA 17DE DEZEMBRO DE 2024, EM PRACA PUBLICA.
1224001 2024 24/12/2024 ISAC MOURA OLIVEIRA 3.800,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO DE MAQUINAS DA PREFEITRUA.
1224002 2024 24/12/2024 LIDIA BARBOSA DE SOUSA 9.350,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES.
1224003 2024 24/12/2024 ANTONIO RODRIGUES DE MOURA 3.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR.
1224004 2024 24/12/2024 JOSUE DE SOUSA CAMPOS 3.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PULVERIZACAO DE AMBIENTES.
1224005 2024 24/12/2024 WELIGTON VINICIO DE SOUSA 2.200,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATADOS DE LAVA RAPIDO.
1224006 2024 24/12/2024 LUCIANA MARIA DE LIMA 200,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.
1224007 2024 24/12/2024 LUCIANA MARIA DE LIMA 200,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.
1224009 2024 24/12/2024 LUCIANA MARIA DE LIMA 200,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA.
1224011 2024 24/12/2024 ANTONIO MANOEL DE LIMA 200,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE TERESINA.
1224013 2024 24/12/2024 JOSE DOS SANTOS SILVA 24.200,10 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1224014 2024 24/12/2024 LUIZ ELSON ALVES SANTOS 4.080,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MODELO FIAT DOBRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO Nº113 2021, REF.12 2024.
1224015 2024 24/12/2024 CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCEL(NOVEMBRO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023.
1224016 2024 24/12/2024 CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 9ªPARCELA(NOVEMBRO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023.
1224018 2024 24/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL.
1225001 2024 25/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 65.558,68 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1226001 2024 26/12/2024 ERALDO DA ROCHA 5.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
1226002 2024 26/12/2024 MAURICIO DE SOUSA DAMASCENO 3.874,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO.
1226003 2024 26/12/2024 JOSE FRANCISCO TORRES 830,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT PALIO PLACA HEK-2732, PARA O TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS, DA AGENCIA DE SANTO INACIO ATE O POSTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA.
1226004 2024 26/12/2024 ELIAS PEREIRA OS SANTOS 4.230,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO.
1226005 2024 26/12/2024 ELI TELES DE MEDEIROS FILHO 1.270,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS.
1226013 2024 26/12/2024 MAGNUSOFT SERVICOS DE INTERNET EIRELI 1.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1226015 2024 26/12/2024 MATEUS MACEDO RIBEIRO 2.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DURANTE O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1226017 2024 26/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 47.322,72 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1226018 2024 26/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 51.320,34 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1226019 2024 26/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 43.964,71 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1226020 2024 26/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 39.492,60 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1226021 2024 26/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 27.586,70 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1226022 2024 26/12/2024 JOSE M TORRES 52.974,86 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1227001 2024 27/12/2024 ISMAEL VIEIRA CAMPOS 1.480,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PODA DA ARVORES.
1227002 2024 27/12/2024 ROGERIO HENRIQUE OLIVEIRA 1.500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FRETE DO VEICULO DE PLACA AMP-0646, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1227006 2024 27/12/2024 ALVES TELECOM LTDA-ME 2.270,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1227008 2024 27/12/2024 COLOR SYSTEM COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13.550,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS GRÁFICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1227009 2024 27/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 681.488,31 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1230001 2024 30/12/2024 CICERO FIGUEREDO DE MOURA 6.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA.
1230002 2024 30/12/2024 JOSUE DE SOUSA CAMPOS 5.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA.
1230003 2024 30/12/2024 AYLSONN DE LIMA BELO 1.220,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº073 2021, REF.12 2024.
1230004 2024 30/12/2024 FRANCISCO ELIAS DE LIMA 2.110,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PLACA LWP-1685, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO EMBIENTE.
1230005 2024 30/12/2024 LARISSA GABRIELLA DE LIMA 6.820,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE ESPACOS.
1230006 2024 30/12/2024 PAULO FRANCISCO NAUJORKS JUNIOR 6.400,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE EMPEHHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, CONF. CONTRATO Nº071 2022.
1230007 2024 30/12/2024 MARTINHO CARVALHO DE SOUSA FILHO 1.700,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVA RAPIDO.
1230008 2024 30/12/2024 WILDEFRAN DE SOUSA CARVALHO 2.300,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DA PREFEITURA.
1230009 2024 30/12/2024 FRANCISCO JOSE LEITE 3.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
1230010 2024 30/12/2024 JOSE MAURO DE LIMA 2.370,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO.
1230012 2024 30/12/2024 AGENIS RIBEIRO DE LIMA 2.650,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA.
1230013 2024 30/12/2024 FRANCISCO GONCALVES CARVALHO 3.510,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA BFE-7265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITUTA MUNICIPAL.
1230014 2024 30/12/2024 FRANCISCO ROCHA DE SOUSA 8.250,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, MODELO HILUX PLACA NFA-7F42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
1230015 2024 30/12/2024 JACINTO MANOEL TORRES 1.350,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FOX PLACA LVZ-3481, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
1230016 2024 30/12/2024 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO 500,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS.
1230017 2024 30/12/2024 FABIANO FRANCISCO FERREIRA 1.700,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
1230019 2024 30/12/2024 MANOEL BARBOSA CAMPOS 3.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
1230020 2024 30/12/2024 ROSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO 6.800,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACO.
1230021 2024 30/12/2024 CLAUDIO GONCALVES DE LIMA 2.750,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR.
1230022 2024 30/12/2024 MARIA RAIMUNDA DE ALENCAR RODRIGUES 5.280,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA.
1230023 2024 30/12/2024 TAMIRES FERREIRA DE LIMA 3.930,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESFADOS EM DIGITACAO.
1230024 2024 30/12/2024 LEONICE MARIA TORRES NOBRE 590,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA.
1230025 2024 30/12/2024 KEILANE RIBEIRO 1.920,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES.
1230026 2024 30/12/2024 LUCINEIDE MARIA LEITE 2.760,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
1230028 2024 30/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 43.841,66 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1230029 2024 30/12/2024 TOTAL PNEUS 2.292,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI.
1230031 2024 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.412,80 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA ADMINISTRACAO REF. MES 12 2024.
1230032 2024 30/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19.928,05 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1230033 2024 30/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,09 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1230034 2024 30/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 16,36 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1230035 2024 30/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 64.917,50 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1230036 2024 30/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 134.965,92 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1230037 2024 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 372,24 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA ADMINISTRACAO REF. MES 12 2024.
1230039 2024 30/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 16,36 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231001 2024 31/12/2024 RAIANA FRANCISCA DA SILVA 1.053,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1231002 2024 31/12/2024 CRISTINA RAIANE DOS SANTOS CARVALHO MOURA 1.620,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS.
1231003 2024 31/12/2024 A M S T E R 4.220,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINA E LIMPEZA DE AREA.
1231004 2024 31/12/2024 ADAO MANOEL DA ROCHA 1.270,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA.
1231007 2024 31/12/2024 FRANCISCO PLACIDO DA ROCHA 1.090,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO.
1231008 2024 31/12/2024 FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA 6.330,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
1231014 2024 31/12/2024 EMANUEL VICTOR SOUSA BATISTA 4.215,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA.
1231015 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 164,02 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231016 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 38,53 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231017 2024 31/12/2024 JOSE FRANCISCO TORRES 860,00 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT PALIO PLACA HEK-2732, PARA O TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS, DA AGENCIA DE SANTO INACIO ATE O POSTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA.
1231018 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,10 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231019 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5,54 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231020 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.651,87 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231021 2024 31/12/2024 GOVERNO ESTADUAL 75,90 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUCAO CONVENIO DE DESPESA.
1231022 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.304,24 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231023 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 272,49 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231024 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 209,39 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231025 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 16,36 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231026 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 228,95 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231027 2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 730,26 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1231028 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12.353,64 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1231029 2024 31/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 16,36 SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Obrigações Tributárias e Contributivas PIS/PASEP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RETENCAO DO PIS PASEP.
1201012 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA Administração Administração Financeira Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS.
1206005 2024 06/12/2024 INACIO RODRIGUES DE SANTANA 300,00 SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA Administração Administração Financeira Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA.
1210032 2024 10/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.218,84 SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA Encargos Especias Serviço da Dívida Interna Despesa de Capital Amortização da Dívida Aplicações Diretas Principal da Dívida Contratual Resgatado AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.
1220005 2024 20/12/2024 INACIO RODRIGUES DE SANTANA 300,00 SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA Administração Administração Financeira Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA.
1224010 2024 24/12/2024 INACIO RODRIGUES DE SANTANA 200,00 SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA Administração Administração Financeira Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA.
1201001 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.541,54 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PROFESSOR DE MANDATO CLASSISTA.
1201016 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 12.908,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1202011 2024 02/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 35.898,16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDCUACAO.
1202012 2024 02/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 34.119,12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDCUACAO.
1203004 2024 03/12/2024 ALBERTINA ARAUJO DE SANTANA 1.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III SEMINRAIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE TERESINA.
1203005 2024 03/12/2024 HILQUIRLANDIA IRACI DE CARVALHO 800,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,NA CIDADE DE TERESINA.
1203006 2024 03/12/2024 LUCILENE MARIA DE LIMA 800,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE TERESINA.
1203007 2024 03/12/2024 MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIRA 800,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA PARTICIPA DO III SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS DA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA, NA CIDADE DE TERESINA.
1210006 2024 10/12/2024 MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO 500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210007 2024 10/12/2024 SAMIRES CAMPOS DA SILVA 500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210008 2024 10/12/2024 MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO 750,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESOCLA PUBLICAS DO MUNCIIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210009 2024 10/12/2024 LEUDIVANIA ANISIA MARTINS 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210010 2024 10/12/2024 LUCENILDA ANISIA MARTINS 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, COMTEMPLANDO POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL. EM ESOCLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210011 2024 10/12/2024 FRANCISCA ELIANA DA SILVA 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRALE EM TEMPO INTEGRAL, EM ESOCLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210012 2024 10/12/2024 CRISTIONEIDE CAMPOS DA SILVA 750,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS DESENVOLVIDAS ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO AS POLICITAS DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210013 2024 10/12/2024 ANDERSON DE SOUSA CAMPOS 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1211002 2024 11/12/2024 DEMERVAL DA SILVA 200,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO Nº004 2023, REF.12 2024.
1211004 2024 11/12/2024 MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 600,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.CONTRATO Nº007 2023, REF.12 2024.
1211006 2024 11/12/2024 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANESO DO COLEGIO DIRCEU MENDES ARCOVERDE, EDUCANDARIO TIA OTILIA, CONF. CONTRATO Nº003 2023, REF.12 2024.
1211014 2024 11/12/2024 JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO 1.500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO PROGRAMA DO SAEPI.
1211018 2024 11/12/2024 TAMIRES RAYANNE SANTOS MARTINS 2.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO Nº107 2021.
1211019 2024 11/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 20.475,32 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL 20.475,32 V.UNIT 6,59), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1212004 2024 12/12/2024 ROGERIO B VEIGA LTDA 1.800,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1212005 2024 12/12/2024 MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO 500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212006 2024 12/12/2024 SAMIRES CAMPOS DA SILVA 500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212007 2024 12/12/2024 MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO 750,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESOCLA PUBLICAS DO MUNCIIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212008 2024 12/12/2024 LEUDIVANIA ANISIA MARTINS 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212009 2024 12/12/2024 LUCENILDA ANISIA MARTINS 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, COMTEMPLANDO POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL E EM TEMPO INTEGRAL. EM ESOCLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212010 2024 12/12/2024 FRANCISCA ELIANA DA SILVA 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRALE EM TEMPO INTEGRAL, EM ESOCLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212011 2024 12/12/2024 ANDERSON DE SOUSA CAMPOS 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS QUE ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO A POLITICA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212012 2024 12/12/2024 CRISTIONEIDE CAMPOS DA SILVA 750,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLUNTARIAS DESENVOLVIDAS ATENDE AO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS APRENDER, CONTEMPLANDO AS POLICITAS DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1212015 2024 12/12/2024 RAIANA FRANCISCA DA SILVA 2.128,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1213007 2024 13/12/2024 JOSE DOS SANTOS SILVA 30.400,02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.UN 6,10 V.T 30400,02) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO.
1213008 2024 13/12/2024 JOSE DOS SANTOS SILVA 32.600,04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.UNIT 6,10-V. TOTAL 32600,04) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO.
1216005 2024 16/12/2024 ANA MARIA DE SOUSA SANTOS 1.771,85 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BALOES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI.
1217011 2024 17/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 7.187,14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
1218002 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 18.096,07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218003 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 18.804,72 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218004 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 13.508,39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218005 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 16.930,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218006 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 17.111,08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218007 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 19.641,52 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218008 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 19.773,08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218009 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 20.515,25 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218010 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 17.635,35 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218011 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 19.419,25 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218012 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 18.708,30 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218013 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 21.828,27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218014 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 17.614,52 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218015 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 20.739,20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TENDO MODULO DE PROJECAO E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1218016 2024 18/12/2024 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 22.589,52 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TENDO IMPRESSORA A LASER E OUTROS ITENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
1220007 2024 20/12/2024 FATONILDE FEITOSA DE SOUSA MOURA 703,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.
1220008 2024 20/12/2024 FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA 521,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.
1220009 2024 20/12/2024 FRANCISCO EDUARDO DE LIMA 1.784,48 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.
1220010 2024 20/12/2024 CLEONICE FERREIRA LIMA 1.019,89 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.
1220011 2024 20/12/2024 CLEONICE FERREIRA LIMA 2.010,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.
1220012 2024 20/12/2024 MARIA FRANNCISCA DA SILVA MONTE 5.998,66 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDEER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.
1220013 2024 20/12/2024 RAIMUNDO DE PAULA 3.002,40 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR.
1223007 2024 23/12/2024 PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA 3.400,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1223013 2024 23/12/2024 ADAUTO DE SOUSA CAMARACO 740,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS.
1224017 2024 24/12/2024 JOSE DOS SANTOS SILVA 25.400,03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL V.UNIT 6,10-V. TOTAL 25400,03) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO.
1226007 2024 26/12/2024 JOSE M TORRES 6.802,49 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1226008 2024 26/12/2024 CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 4.321,78 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1226009 2024 26/12/2024 CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 5.078,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1226014 2024 26/12/2024 JOSE M TORRES 73.365,35 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1227005 2024 27/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 8.206,48 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
1229001 2024 29/12/2024 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 17.763,70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1231013 2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 276,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1201001 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 8.042,02 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Educação Infantil Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE FERIAS DOS PROFESSORES DA ENSINO INFANTIL.
1201002 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 12.274,79 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE FERIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
1201003 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 6.722,95 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTRO.
1201004 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 754,30 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13 SALARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
1201005 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 689,67 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Educação Infantil Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13 SALARIO VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA ENSINO INFANTIL.
1201006 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA MATERNIDADE DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
1201007 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 128.287,02 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
1201008 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 27.731,68 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
1201009 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 82.795,69 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Educação Infantil Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA ENSINO INFANTIL.
1201010 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 209.255,48 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
1201011 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 132.386,12 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Educação Infantil Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES DA ENSINO INFANTIL.
1201012 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 45.072,94 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
1201013 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 10.913,20 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTRO.
1201014 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.372,26 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
1201015 2024 01/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. MES 11 2024.
1203001 2024 03/12/2024 JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS 12.100,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1205001 2024 05/12/2024 PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA 13.331,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO.
1205002 2024 05/12/2024 PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA 15.597,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO.
1209001 2024 09/12/2024 PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA 3.400,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1209002 2024 09/12/2024 JOSE M TORRES 47.201,40 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1210001 2024 10/12/2024 FRANCISCA LEDA DAS NEVES SILVA 10.000,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1210002 2024 10/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 50.672,47 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. MES 11 2024.
1211001 2024 11/12/2024 VIVIANNE MOURA PINHEIRO SANTOS 1.600,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE PSICOLOGA PAARA PRESTAR ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO Nº109 2022.
1211002 2024 11/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 32.556,64 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL 32.556,64 V.UNIT 6,49), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1216001 2024 16/12/2024 JOSE DOS SANTOS SILVA 42.200,04 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO.
1220001 2024 20/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 46.885,23 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL.
1224001 2024 24/12/2024 EL SHADAY LOCACOES LTDA 16.500,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº052 2023.
1224002 2024 24/12/2024 JOSE DOS SANTOS SILVA 28.100,02 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO.
1227001 2024 27/12/2024 JOSE DOS SANTOS SILVA 27.800,02 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO.
1227002 2024 27/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 12,00 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1230001 2024 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 51.535,72 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO Educação Ensino Fundamental Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. MES 12 2024.
1201001 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 17.016,40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1201002 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 7.080,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.
1201003 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 21,19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13 SALARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.
1201004 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.
1201005 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA.
1201006 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 6.178,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1201007 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 28.745,41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.
1201008 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 16.944,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1201009 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 14.267,65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1201010 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 14.267,65 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1201011 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 16.944,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1201012 2024 01/12/2024 JOSEVAN CARVALHO SILVA 3.530,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO.
1201013 2024 01/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 924,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1202001 2024 02/12/2024 ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADPOS LTDA 900,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1202002 2024 02/12/2024 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA 1.180,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1202003 2024 02/12/2024 CLASSI-CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S S 7.420,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1202004 2024 02/12/2024 MONICA MARQUES DA COSTA-ME 1.129,77 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE.
1202005 2024 02/12/2024 RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA 3.884,50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
1202006 2024 02/12/2024 AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.600,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA IMPLANTACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU.
1202007 2024 02/12/2024 IVA DA SILVA 300,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1202008 2024 02/12/2024 ATILLA DE SOUSA RODRIGUES 1.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETAI DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1202009 2024 02/12/2024 RAIANA FRANCISCA DA SILVA 1.892,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS.
1203001 2024 03/12/2024 JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS 5.995,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1203002 2024 03/12/2024 JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS 7.600,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1203003 2024 03/12/2024 MARIA DA MERCES DE SOUSA SILVA 1.808,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINAHS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI.
1204001 2024 04/12/2024 CARLANDIA XAVIER DA SILVA SANTOS 5.070,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HYLUX PLACA NXB-1D80, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1205001 2024 05/12/2024 MARINALVA ROCHA LEITE 750,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
1205002 2024 05/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 125.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações OBRAS EM ANDAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE GAMELEIRA, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1206001 2024 06/12/2024 ALVES TELECOM LTDA-ME 600,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1206002 2024 06/12/2024 CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA.
1206003 2024 06/12/2024 JOSE ANCHIETA DE LIMA 4.430,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA.
1206004 2024 06/12/2024 DURVALINA MARIA DE SOUSA 2.130,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA.
1206005 2024 06/12/2024 RENNIS LUIS SILVA 8.220,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS.
1206006 2024 06/12/2024 ERCILIO CAMPOS DA SILVA 1.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1209001 2024 09/12/2024 MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 1.950,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1209002 2024 09/12/2024 JOSE M TORRES 35.394,52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1209003 2024 09/12/2024 JOELSON DA COSTA TORRES 700,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1209004 2024 09/12/2024 IONETE MORAIS COSTA E SOUSA 7.400,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLINDES E LEMBRANCAS.
1210001 2024 10/12/2024 SIMONE GONCALVES DE CARVALHO LUSTOSA 6.480,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº072 2002, REF.11 2024.
1210002 2024 10/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 30.396,83 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, 6,39 29.185,41 E OLEO 6,49 1.211,42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210003 2024 10/12/2024 IVA DA SILVA 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1210004 2024 10/12/2024 FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES 200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, NA CIDADE DE OEIRAS.
1210005 2024 10/12/2024 LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA 200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1210006 2024 10/12/2024 MARIA ARAUJO DE MOURA 200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1210007 2024 10/12/2024 ANGELA GABRIELA DE SOUSA FERREIRA 200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1210008 2024 10/12/2024 EDUARDA SANTOS LIMA 200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1210009 2024 10/12/2024 FRANCISCA DE CARVALHO SILVA 200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTIVIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE TERESINA.
1210010 2024 10/12/2024 FRANCISCO DE SOUSA FAUSTO 2.580,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR.
1210011 2024 10/12/2024 MARIA JOSE DA COSTA SILVA 8.450,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
1210012 2024 10/12/2024 FRANCISCO ALBINO RIBEIRO 1.700,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210013 2024 10/12/2024 MARIA JULIA DE SOUSA 4.370,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA AGV-4732, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA DE SAUDE.
1210014 2024 10/12/2024 FRANCISCO ROCHA DE SOUSA 9.100,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, MODELO HILUX PLACA NFA-7F42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210015 2024 10/12/2024 JACONIAS FRANCISCO DE SA 5.850,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEMTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA ADO-3458, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210016 2024 10/12/2024 MANASSES DE CARVALHO SILVA 1.770,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210017 2024 10/12/2024 MARIA DE LIMA FAUSTO SANTOS 1.210,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS.
1210018 2024 10/12/2024 JOSEVAN CARVALHO SILVA 2.850,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO.
1210019 2024 10/12/2024 ANTONIO AVELINO DE SOUSA 4.750,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.
1210020 2024 10/12/2024 JACINTO MANOEL TORRES 2.850,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FOX PLACA LVZ-3481, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210021 2024 10/12/2024 HELENA ANDRADE DE SOUSA CARVALHO 3.970,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210022 2024 10/12/2024 ADRIANO DOS ANJOS ROCHA 6.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210023 2024 10/12/2024 KASSIO LEITE DE CARVALHO 4.800,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210024 2024 10/12/2024 JOAO ARISTEU DE LIMA NETO 1.700,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FERTE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210025 2024 10/12/2024 MANOEL BARBOSA CAMPOS 2.330,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1210026 2024 10/12/2024 LEONICE MARIA TORRES NOBRE 1.220,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA.
1210027 2024 10/12/2024 MARIA APARECIDA LEAL BORGES 5.430,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO MODELO VAM SPLINTER PLACA OEE-5080.
1211001 2024 11/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 11.221,51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, 6,49 11.221,51), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1211002 2024 11/12/2024 ANGELA GABRIELA DE SOUSA FERREIRA 1.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº111 2021, RER.12 2024.
1211003 2024 11/12/2024 EDILSON FERREIRA DE LIMA 600,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHAN REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ENDEMIAS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº026 2022. REF.12 2024.
1211004 2024 11/12/2024 THAIS LIMA MOURA 1.800,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS.
1211005 2024 11/12/2024 MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO 1.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,NAS UBS DE PATOS E CAICARA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI CONF. CONTRATO Nº051 2024.
1211006 2024 11/12/2024 NIVARDO ELIAS DE LIMA 1.100,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº015 2023, REF.12 2024.
1211007 2024 11/12/2024 ISABEL DA COSTA BARROSO 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº009 2023, RREF.12 2024.
1211008 2024 11/12/2024 ROSIVALDO JOSE DE CARVALHO 2.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER AS DETERMINACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº106 2021, REF.12 2024.
1211009 2024 11/12/2024 ELOIDE VIEIRA DOS SANTOS 1.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº030 2022, REF.12 2024.
1211010 2024 11/12/2024 SIMONE BARROSO DE CARVALHO 3.361,20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.
1211011 2024 11/12/2024 GERSON SA SOUSA 1.773,20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.
1211012 2024 11/12/2024 ICELDA CARVALHO PEREIRA 1.773,20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.
1211013 2024 11/12/2024 ALANE DA SILVA SOUSA 1.773,20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.
1211014 2024 11/12/2024 JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA 1.773,20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC.DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.
1211015 2024 11/12/2024 RAYSA SANTOS LOPES 3.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE DENTISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1211016 2024 11/12/2024 ANTONIO MOURA DE ARAUJO 8.900,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE MEDICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº074 2021, REF.12 2024.
1211017 2024 11/12/2024 CASSIO MOREIRA FIGUERESO 10.200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO AN FUNCAO DE MEDICO DO PSF, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº032 2022, REF.12 2024.
1211018 2024 11/12/2024 FRANCIELLE DE MOURA MARTINS 2.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNOT A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº018 2022, REF.12 2024.
1211019 2024 11/12/2024 ERIKA FERNANDA RODRIGUES NOGUEIRA 2.024,64 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.12 2024.
1211020 2024 11/12/2024 GILSON MIRANDA DE OLIVEIRA 2.100,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF,CONTRATO Nº114 2021. REF.12 2024.
1211021 2024 11/12/2024 RENILSON DA COSTA CAMPOS 1.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF.CONTRATO Nº035 2022, REF.12 2024.
1211022 2024 11/12/2024 LUZIMAR JOSE DE SOUSA 1.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORAIO NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS EPIDEMIOLOGICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº034 2022, REF.12 2024.
1211023 2024 11/12/2024 ELIABE DE SOUSA FERREIRA 4.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PSB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº033 2022, RER.12 2024.
1211024 2024 11/12/2024 ANARA DAS MERCES MOURA DE MORAES 2.100,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº031 2022, REF.12 2024.
1211025 2024 11/12/2024 LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA 2.580,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TENPORARIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº039 2022. REF.12 2024.
1211026 2024 11/12/2024 FRANCIELSON SOUSA PESSOA 1.280,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PLACA LVQ-6497, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE.
1211027 2024 11/12/2024 MARIA DO SOCORRO GONCALVES 6.160,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMEENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES.
1212001 2024 12/12/2024 EDISIO OSVALDO DA MATA 4.700,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DO PROGRAMA E-SUS.
1212002 2024 12/12/2024 CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S C 510,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTROSONOGRAFIA.
1212003 2024 12/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.462,75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 11 2024.
1212004 2024 12/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.728,29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 11 2024.
1212005 2024 12/12/2024 SIMONE BARROSO DE CARVALHO 1.318,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REF.MES 12 2024.
1212006 2024 12/12/2024 GERSON SA SOUSA 1.610,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, COMPLEMENTO DO PSIO DA ENFERMAGEM, REF. MES 12 2024.
1212007 2024 12/12/2024 ALANE DA SILVA SOUSA 1.610,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, COMPLEMENTO DO PISO, REF.MES 12 2024.
1212008 2024 12/12/2024 ICELDA CARVALHO PEREIRA 1.610,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC. DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS,COMPLEMENTO DO PISO REF.MES 12 2024.
1212009 2024 12/12/2024 JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA 1.610,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE TEC.DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.COMPLEMENTO DO PISO REF.MES 12 2024.
1212010 2024 12/12/2024 MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO 2.992,54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,NAS UBS DE PATOS E CAICARA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI CONF. CONTRATO Nº051 2024.
1212011 2024 12/12/2024 LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA 1.738,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TENPORARIA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº039 2022. COMPLEMENTO ENFERMAGEM REF.12 2024.
1212012 2024 12/12/2024 FRANCIELLE DE MOURA MARTINS 2.318,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº018 2022, COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM REF.12 2024.
1212013 2024 12/12/2024 FRANCIELLE DE MOURA MARTINS 2.318,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO 13º SALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº018 2022, COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM REF 2024.
1212014 2024 12/12/2024 SIMONE BARROSO DE CARVALHO 1.318,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO, COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, REF 2024.
1212015 2024 12/12/2024 GERSON SA SOUSA 1.610,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO COMPLEMENTO DO PSIO DA ENFERMAGEM, REF 2024.
1212016 2024 12/12/2024 ALANE DA SILVA SOUSA 1.610,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DO PISO, REF 2024.
1212017 2024 12/12/2024 ICELDA CARVALHO PEREIRA 1.610,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DO PISO REF 2024.
1212018 2024 12/12/2024 JOVIANE LUISA DE LIMA SOARES OLIVEIRA 1.610,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DO PISO REF 2024.
1212019 2024 12/12/2024 MAYRA RAYLANE DE SOUSA CARVALHO 2.992,54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO DO PISO REF 2024.
1212020 2024 12/12/2024 LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA 1.738,18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COMPLEMENTO ENFERMAGEM REF 2024.
1212021 2024 12/12/2024 FRANCISCA DA COSTA SILVA 2.200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.
1213001 2024 13/12/2024 FRANCISCO ARAUJO SOUSA 3.020,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº094 2021, REF.12 2024.
1213002 2024 13/12/2024 LUZIMAR JOSE DE SOUSA 1.340,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024.
1213003 2024 13/12/2024 JOSE URBANO OLIVEIRA 1.820,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA ODV-8C31, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO.
1216001 2024 16/12/2024 MELO & RUFINO LTDA-ME 3.253,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1216002 2024 16/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 188,06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1217001 2024 17/12/2024 PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 5.208,04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, V.UNIT 6,06 V.2480,12 E OELO DIESEL V.UNIT 6,12 V. 2727,92) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1217002 2024 17/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 5.786,31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1217003 2024 17/12/2024 VALDEMI MENDES DE SOUSA 740,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES.
1217004 2024 17/12/2024 ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA 740,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.4 PLACA NXW PLACA 0G19, PARA ATENDER AS DEMANSAS DA SECRATARIA DE SAUDE.
1218001 2024 18/12/2024 MARIA ARAUJO DE MOURA 400,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1219001 2024 19/12/2024 CAIO M. FIGUEREDO-ME 7.480,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS.
1220001 2024 20/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.052,31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF 2024.
1220002 2024 20/12/2024 DEROMILCON PEREIRA DE SOUSA 5.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTECENTE A MUNICIPALIDADE, INCLLUINDO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº081 2021.
1220003 2024 20/12/2024 PSICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PICO 420,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1220004 2024 20/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.004,69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF 13º 2024.
1223001 2024 23/12/2024 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 3.740,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS GRÁFICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO E OUTROS ITENS, PATA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1223002 2024 23/12/2024 MARIA ARAUJO DE MOURA 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1223003 2024 23/12/2024 FRANCISCO ANTONIO DE FAUSTO 930,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA.
1223004 2024 23/12/2024 WILDEFRAN DE SOUSA CARVALHO 8.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1223005 2024 23/12/2024 ANTONIA FERREIRA DE ASSIS LEITE 2.740,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E LENCOIS DA UBAS ZE DE TOINHO.
1224001 2024 24/12/2024 JOSE DE SOUSA LUZ 4.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MODELO FORD PAMPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF,CONTRATO Nº049 2021, REF.12 2024.
1224002 2024 24/12/2024 LUZIMAR JOSE DE SOUSA 150,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA.
1224003 2024 24/12/2024 JOSE ANCHIETA DE LIMA 8.850,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA.
1224004 2024 24/12/2024 MARIA DA MERCES DE SOUSA SILVA 940,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINAHS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI.
1224005 2024 24/12/2024 ALEXANDRE JOSE DE SOUSA 3.320,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA HOL-7178, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES 12 2024.
1224006 2024 24/12/2024 VINICIUS JOSE DE SOUSA 4.820,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA CAZ-9609, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES 12 2024.
1224007 2024 24/12/2024 CLEIDIMAR LEITE DE HOLANDA 5.060,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS.
1226001 2024 26/12/2024 MARINALVA ROCHA LEITE 530,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
1226002 2024 26/12/2024 MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS SOUSA 4.230,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES.
1226003 2024 26/12/2024 CARLANDIA XAVIER DA SILVA SANTOS 4.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HYLUX PLACA NXB-1D80, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1226004 2024 26/12/2024 JACOB CORTEZ NETO 4.230,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM.
1227001 2024 27/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 110.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações OBRAS EM ANDAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE GAMELEIRA, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1227002 2024 27/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 110.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações OBRAS EM ANDAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE GAMELEIRA, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1227003 2024 27/12/2024 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA 110.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações OBRAS EM ANDAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE GAMELEIRA, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº061 2023.
1227004 2024 27/12/2024 ALVES TELECOM LTDA-ME 600,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1227005 2024 27/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 30,53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1227006 2024 27/12/2024 WILSON GEREMIAS DE CARVALHO 540,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE SISTEMAS E MONITORAMENTO DE DADSOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1227007 2024 27/12/2024 RAKEEL DE JESUS ARAUJO SANTANA 3.700,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E DIGITACAO.
1230001 2024 30/12/2024 FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES 3.880,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO-QUALIDADE.
1230002 2024 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.524,96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 12 2024.
1230003 2024 30/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.622,62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Obrigações Patronais CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES 12 2024.
1230004 2024 30/12/2024 VERONICA TERESA DE LIMA MARTINS 1.600,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ME CAMPANHA DE VACINACAO.
1230005 2024 30/12/2024 JOSE ANCHIETA DE LIMA 3.160,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA.
1230006 2024 30/12/2024 ANTONIA FERREIRA DE ASSIS LEITE 2.685,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E LENCOIS DA UBAS ZE DE TOINHO.
1230007 2024 30/12/2024 FRANCISCO ALBINO RIBEIRO 2.600,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1230008 2024 30/12/2024 MARIA JULIA DE SOUSA 1.520,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA AGV-4732, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA DE SAUDE.
1230009 2024 30/12/2024 MARIA APARECIDA LEAL BORGES 4.530,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO MODELO VAM SPLINTER PLACA OEE-5080.
1230010 2024 30/12/2024 JACONIAS FRANCISCO DE SA 5.160,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEMTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA ADO-3458, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1230011 2024 30/12/2024 MANASSES DE CARVALHO SILVA 1.160,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1230012 2024 30/12/2024 MARIA DE LIMA FAUSTO SANTOS 1.020,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS.
1230013 2024 30/12/2024 JOSEVAN CARVALHO SILVA 1.920,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO.
1230014 2024 30/12/2024 WAGNER LIMA SANTOS 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR.
1230015 2024 30/12/2024 ANTONIO AVELINO DE SOUSA 1.995,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.
1230016 2024 30/12/2024 HELENA ANDRADE DE SOUSA CARVALHO 3.900,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1230017 2024 30/12/2024 ADRIANO DOS ANJOS ROCHA 6.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1230018 2024 30/12/2024 KASSIO LEITE DE CARVALHO 2.950,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1230019 2024 30/12/2024 ATILLA DE SOUSA RODRIGUES 200,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CORRECOES E ENCERRAMENTO DO BD SINAN NET, NA CIDADE DE TERESINA.
1231001 2024 31/12/2024 SAO MARCOS DISTRIBUIDORA 8.146,10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL FARMACOLOGICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI.
1231002 2024 31/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 1.236,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Atenção Básica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1202002 2024 02/12/2024 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA 6.335,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS.
1202010 2024 02/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 34.735,20 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
1204001 2024 04/12/2024 SID. SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO-LTDA 600,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
1211023 2024 11/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 26.858,24 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA,V.UN 6,39-V T 34405,88 OLEO DIESEL V.UN 6,59-V.T 2452,36), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1220014 2024 20/12/2024 DUARTE EMPREENDIEMTNO E LOCACOES LTDA 10.360,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPACHO DE MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO TODSA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO Nº031 2024.
1223008 2024 23/12/2024 JOSE FILHO DA COSTA 2.140,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE SAUDE.
1223010 2024 23/12/2024 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA 6.880,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS.
1226006 2024 26/12/2024 LEONARDO PINHEIRO MENDES-EIRELI 12.079,90 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI.
1226010 2024 26/12/2024 RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA 3.896,25 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
1226011 2024 26/12/2024 AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 1.600,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA IMPLANTACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU.
1226012 2024 26/12/2024 CONSTRUTORA LOCAR 3.000,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0 SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº050 2021.
1227003 2024 27/12/2024 POSTO SAO JOAO-ME 23.144,38 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, 6,49 23144,38), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1227004 2024 27/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 6.508,66 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1227007 2024 27/12/2024 JOSE CAIO C DE MOURA 3.480,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LCOACAO DO VEICULO FIAT MOBI SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1229002 2024 29/12/2024 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 17.906,80 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1230011 2024 30/12/2024 SIMONE GONCALVES DE CARVALHO LUSTOSA 8.740,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº072 2002, REF.12 2024.
1230018 2024 30/12/2024 JOAO ARISTEU DE LIMA NETO 3.650,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FERTE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1230027 2024 30/12/2024 FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA 4.800,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
1230030 2024 30/12/2024 LUCILENE MARIA DE SOUSA 45.284,97 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
1231005 2024 31/12/2024 FABIO HENRIQUE RODRIGUES DE MOURA 3.200,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICLO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1231006 2024 31/12/2024 JOSE NILSON DA SILVA 5.330,00 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Saúde Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA BTQ2550, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA DE SAUDE.
1201009 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
1230040 2024 30/12/2024 BANCO DO BRASIL S A 36,00 SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. Energia Energia Elétrica Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
1201003 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL Agricultura Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
1201001 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 7.285,92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE FLORESTA DO PIAUI.
1201002 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1201003 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1201004 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 3.112,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência à Criança e ao Adolescente Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1201005 2024 01/12/2024 MARIA IZEUDA DE JESUS MOURA 215,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORESTA DO PIAUI.
1202001 2024 02/12/2024 TAISSOM VINICIUS DE JESUS SILVA 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE TERESINA.
1206001 2024 06/12/2024 ALVES TELECOM LTDA-ME 400,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1209001 2024 09/12/2024 THIAGO JOSE DE SOUSA 8.450,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR.
1210001 2024 10/12/2024 ROSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO 1.620,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACO.
1210002 2024 10/12/2024 TAMIRES FERREIRA DE LIMA 2.900,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESFADOS EM DIGITACAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1211001 2024 11/12/2024 FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº006 2023, REF. 01 2024.
1211002 2024 11/12/2024 ALDETE EVA DOS SANTOS 1.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONF.CONTRATO Nº025 2022 REF.12 2024.
1211003 2024 11/12/2024 MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO 2.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº028 2023, REF 12 2024.
1211004 2024 11/12/2024 HERICLES DA COSTA CAMPOS 400,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA, CENTRO DE EVENTOS DO PROGRAMA DO SCFV, CONF.CONTRATO Nº014 2023, REF.12 2023.
1211005 2024 11/12/2024 TAMILA FERREIRA DE LIMA 700,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº011 2023. REF. 12 2024.
1211006 2024 11/12/2024 EDIRCEU JOSE DE LIMA 250,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº008 2023, REF.12 2024.
1211007 2024 11/12/2024 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS 2.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER NO CRAS CREAS NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, ATENDENDO DETERMINACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº029 2022, REF 12 2024.
1212001 2024 12/12/2024 INOVATTO VEICULOS LTDA 335.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente VEÍCULOS DIVERSOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO MODELO VAN(15+1) LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1212002 2024 12/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 102,80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13 SALARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE FLORESTA DO PIAUI.
1212003 2024 12/12/2024 FRANCISCA PAULA DA SILVA LIMA 400,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE FLORESTA DO PIAUI.
1212004 2024 12/12/2024 TAISSOM VINICIUS DE JESUS SILVA 500,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPAVITACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE TERESINA.
1216001 2024 16/12/2024 EQUATORIAL ENERGIA S A 380,38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1219001 2024 19/12/2024 JOSE M TORRES 21.600,14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDRE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1220001 2024 20/12/2024 DUARTE EMPREENDIEMTNO E LOCACOES LTDA 8.475,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPACHO DE MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO TODSA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO Nº031 2024.
1224001 2024 24/12/2024 CICERO FERREIRA PEREIRA 1.370,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR.
1224002 2024 24/12/2024 FABIO JUNIOR DOS SANTOS 5.500,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MODELO MICROONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SCFV E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº051 2021.
1224003 2024 24/12/2024 MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO 200,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIAARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE TERESINA.
1227001 2024 27/12/2024 ALVES TELECOM LTDA-ME 400,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1227002 2024 27/12/2024 JOSE CAIO C DE MOURA 3.492,11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistêncial Social Assistência Comunitária Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LCOACAO DO VEICULO GOL SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1201010 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administração Controle Interno Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO.
1210025 2024 10/12/2024 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO 400,00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administração Controle Interno Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TERESINA.
1220003 2024 20/12/2024 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO 300,00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administração Controle Interno Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TERESINA.
1224008 2024 24/12/2024 ANTONIO JOSE DA SILVA NETO 200,00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administração Controle Interno Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE OEIRAS.
1201005 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Cultura Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRATARIO MUNICIPAL DE CULTURA.
1201014 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 6.437,20 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE E OUTROS.
1211015 2024 11/12/2024 LUCAS FIGUEREDO DE MOURA OLIVEIRA 1.500,00 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV Administração Administração Geral Despesa Corrente Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONF CONTRATONº037 2022, REF.12 2024.
1201004 2024 01/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 2.201,20 SEC. MUN. DO TRABALHO, EMPREGO E GERACAO Administração Administração Geral Despesa Corrente Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil VENCIMENTOS E SALARIOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EMPREGO E RENDA.