| 801001 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
3.960,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 801001 |
2023 |
01/08/2023 |
FRANCISCO JOSE DE SOUSA MARQUES JUNIOR |
2.110,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI NO ENSINO DE ARTE DE ACORDO COM A BNCC. |
| 801001 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
6.540,69 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE 1 3 DE FERIAS DOS PROFESSROES DA EDUCACAO INFANTIL. |
| 801001 |
2023 |
01/08/2023 |
CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA |
4.310,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
| 801001 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.720,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 801002 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
33.567,30 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 801002 |
2023 |
01/08/2023 |
D R CARDOSO |
800,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICPIO DE FLORESTA DO PAIUI. |
| 801002 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
4.098,84 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Educação Infantil |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE 13º SALARIO DA PROFESSORA DA EDUCACAO INFANNTIL. |
| 801002 |
2023 |
01/08/2023 |
ALVES TELECOM LTDA- ME |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 801002 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
8.025,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 801003 |
2023 |
01/08/2023 |
MAGNUSOFT SERVICOS DE INTERNET EIRELI |
1.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DI SISTEMA SISS E SISPTU. |
| 801003 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
3.660,80 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE 1 3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 801003 |
2023 |
01/08/2023 |
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S C |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 801003 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 801004 |
2023 |
01/08/2023 |
JURANDI V. DE CARVALHO & CIA LTDA-ME |
37.940,82 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 2ª MEDICAO DE CONTRATACAO DE REFORMA DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA LOC.RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº049 2023. |
| 801004 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.538,10 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 801004 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
3.270,45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801004 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 801005 |
2023 |
01/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
299,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 801005 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
16.018,12 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALARRIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO,DO ENSNO FUNDAMENTAL. |
| 801005 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
15.633,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801006 |
2023 |
01/08/2023 |
CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
5.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 7ª PARCELA(MARCO) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº036 2022. |
| 801006 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
25.540,01 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE 1 3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO,DO ENSNO FUNDAMENTAL. |
| 801006 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
12.940,25 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801007 |
2023 |
01/08/2023 |
CARVALHO E LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
3.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 7ª PARCELA(ABRIL) DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI,NA HABILITACAO E CERTIFICACAO DO MUNICIPIO NO SELO ECCOLOGICO CONF.CONTRATO Nº026 2023. |
| 801007 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
133.068,62 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO,DO ENSNO FUNDAMENTAL. |
| 801007 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
11.163,99 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801008 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
1.320,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 801008 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
6.453,37 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTRA. |
| 801008 |
2023 |
01/08/2023 |
RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
3.765,75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 801009 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.442,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPA DE ADMINISTRACAO. |
| 801009 |
2023 |
01/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
460,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 801010 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
3.520,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPA DE ADMINISTRACAO. |
| 801010 |
2023 |
01/08/2023 |
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA |
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA. |
| 801011 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
33.155,60 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 801011 |
2023 |
01/08/2023 |
MONICA MARQUES DA COSTA-ME |
1.261,01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
| 801012 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
9.540,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 801012 |
2023 |
01/08/2023 |
MONICA MARQUES DA COSTA-ME |
1.812,37 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
| 801013 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
12.850,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 801013 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
14.544,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS AGENTES COMMUNITARIOS DE SAUDE. |
| 801014 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 801014 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
6.161,20 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
| 801015 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.452,76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PROFESSORR EM MANDATO CLASSISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 801015 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
1.760,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 801016 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
3.960,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| 801016 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
1.221,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 801017 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
13.904,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
| 801017 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
Cultura |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
| 801018 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
26.608,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 801018 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
SEC. MUN. DO TRABALHO, EMPREGO E GERACAO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA. |
| 801019 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO OUVIDOR MUNICIPAL. |
| 801019 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
5.810,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
| 801020 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
6.370,95 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801020 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
Cultura |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
| 801021 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
10.462,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801021 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTA. |
| 801022 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
12.433,20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801022 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL. |
| 801023 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
4.905,52 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRACAO. |
| 801023 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
13.548,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801024 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS. |
| 801024 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
11.890,22 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801025 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
2.201,20 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO CHEFE DE GAINETE DO PREFEITO. |
| 801025 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
12.976,91 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801026 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
17.334,45 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. |
| 801026 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14.774,65 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801027 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
26.030,40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| 801027 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
15.588,36 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801028 |
2023 |
01/08/2023 |
CONTRATOS 2024 |
48.165,02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSROES DA EDUCACAO INFANNTIL. |
| 801028 |
2023 |
01/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
11.230,90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL HOSPITALAR |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 801029 |
2023 |
01/08/2023 |
FRANCISCO GONCALVES CARVALHO |
5.265,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA BFE-7265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
| 801029 |
2023 |
01/08/2023 |
INACIA FERREIRA DE SOUSA |
750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA. |
| 802001 |
2023 |
02/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
5.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 802001 |
2023 |
02/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
15.370,21 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 802001 |
2023 |
02/08/2023 |
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA |
2.300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS A SEECRETARIA DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 802002 |
2023 |
02/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
4.250,44 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 802002 |
2023 |
02/08/2023 |
R & G DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
11.094,13 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 802003 |
2023 |
02/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
12.300,03 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 802003 |
2023 |
02/08/2023 |
IVANILDE DA SILVA |
530,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDEIRA, PARA ATENDER DEMANDAS DA UBAS ZE DE TOINHO. |
| 802004 |
2023 |
02/08/2023 |
POSTO SAO JOAO-ME |
31.293,67 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 802005 |
2023 |
02/08/2023 |
POSTO SAO JOAO-ME |
23.398,95 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 802006 |
2023 |
02/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
11,50 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 802007 |
2023 |
02/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
11,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 802008 |
2023 |
02/08/2023 |
NEIDIVANE DA SILVA |
4.210,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD DE LANCHES. |
| 802009 |
2023 |
02/08/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
123,15 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. |
| 803001 |
2023 |
03/08/2023 |
ALVES TELECOM LTDA- ME |
1.910,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 804001 |
2023 |
04/08/2023 |
JOSE FRANCISCO TORRES |
790,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT PALIO PLACA HEK-2732, PARA TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS, DA AGENCIA DE SANTO INACIO AO POSTO DE ATENDIMETO NA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF CONT. FIRMANDO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. |
| 804001 |
2023 |
04/08/2023 |
MARINALVA ROCHA LEITE |
460,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 804001 |
2023 |
04/08/2023 |
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO MESQUITA-EPP |
2.025,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PADRONIZADAS. |
| 804002 |
2023 |
04/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
782,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 804002 |
2023 |
04/08/2023 |
ALVES TELECOM LTDA- ME |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 804003 |
2023 |
04/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
34,50 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 804003 |
2023 |
04/08/2023 |
ALEXANDRE JOSE DE SOUSA |
2.950,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA HOL-7178, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 804004 |
2023 |
04/08/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
62,89 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. |
| 804004 |
2023 |
04/08/2023 |
VINICIUS JOSE DE SOUSA |
2.850,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA CAZ-9609, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 807001 |
2023 |
07/08/2023 |
ADAO MANOEL DA ROCHA |
250,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº005 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807001 |
2023 |
07/08/2023 |
VIVIANNE MOURA PINHEIRO SANTOS |
1.600,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE PSICOLOGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CCONF.CONTRATO Nº109 2022. |
| 807001 |
2023 |
07/08/2023 |
RAYSA SANTOS LOPES |
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRRETADOS DE FORMA TEMPORARIO, NA FUNCAO DE DENTISTA, PARA PRESTAR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 807001 |
2023 |
07/08/2023 |
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. CONTRATO Nº006 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807002 |
2023 |
07/08/2023 |
ANTONIO MOURA DE ARAUJO |
8.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE MEDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº074 2021. |
| 807002 |
2023 |
07/08/2023 |
EDIRCEU JOSE DE LIMA |
250,00 |
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF.CONTRATO Nº008 2022,REF.MES 07 2023. |
| 807002 |
2023 |
07/08/2023 |
ALDETE EVA DOS SANTOS |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONF.CONTRATO Nº025 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807003 |
2023 |
07/08/2023 |
ROGERIO B VEIGA LTDA |
1.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 807003 |
2023 |
07/08/2023 |
CASSIO MOREIRA FIGUERESO |
10.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORAIO, NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº032 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807003 |
2023 |
07/08/2023 |
MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA TEMPORARIO,NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATAO Nº028 2022, REF MES 07 2023. |
| 807004 |
2023 |
07/08/2023 |
LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO |
1.800,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONF.CONTRATO Nº063 2022. |
| 807004 |
2023 |
07/08/2023 |
FRANCIELLE DE MOURA MARTINS |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COORDENACAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº018 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807004 |
2023 |
07/08/2023 |
FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, PARA ATENDER NO CRAS CREAS, NO MUNCIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, ATENDENDO AS DETERMINACOES DA SECRRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº029 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807005 |
2023 |
07/08/2023 |
ALVARO JOAO DE SOUSA |
2.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES, CONF. CONTRATO Nº016 2022, REF,MES 07 2023. |
| 807005 |
2023 |
07/08/2023 |
ERIKA FERNANDA RODRIGUES NOGUEIRA |
2.024,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONTRATACAO TEMPORARIO DE SERVIDORA NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, PARA ATENDER AS DETERMINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.MES 07 2023. |
| 807005 |
2023 |
07/08/2023 |
ADELI FERREIRA LIMA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº 010 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807006 |
2023 |
07/08/2023 |
JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO |
1.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUTORIA DO PROGRAMA SAEPI. |
| 807006 |
2023 |
07/08/2023 |
GILSON MIRANDA DE OLIVEIRA |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORAIO, NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº114 2021, REF. MES 07 2023. |
| 807006 |
2023 |
07/08/2023 |
HERICLES DA COSTA CAMPOS |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMETNO PELA LOCACAO DO IMOVEL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PONTUAIS VINCULADA AO PROGRAMA SCFV, CONF.CONTRATO Nº014 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807007 |
2023 |
07/08/2023 |
RENILSON DA COOSTA CAMPOS |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, TEMPORARIO NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS EPIDEMIOLOGICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº035 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807007 |
2023 |
07/08/2023 |
TAMILA FERREIRA DE LIMA |
700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº011 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807007 |
2023 |
07/08/2023 |
LUCAS FIGUEREDO DE MOURA OLIVEIRA |
1.500,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO Nº037 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807008 |
2023 |
07/08/2023 |
LUZIMAR JOSE DE SOUSA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EPIDEMIOLOGICAS, PARA ATENDER AS DEMANDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº034 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807008 |
2023 |
07/08/2023 |
CARLOS RAFAEL DE MOURA E SILVA |
1.500,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO AGRONOMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CONF.CONTRATO Nº022 2022. REF.MES 07 2023. |
| 807009 |
2023 |
07/08/2023 |
PLINIO CAMPPOS DE ARAUJO |
2.100,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ARQUITETO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, PELO PRAZO DE 12(DOZE)MESES, CONF.CONTRATO Nº024 2022. |
| 807009 |
2023 |
07/08/2023 |
ELIABE DE SOUSA FERREIRA |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PSB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON.CONTRATO Nº033 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807010 |
2023 |
07/08/2023 |
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR |
9.300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI CONF.CONTRATO Nº017 2022, REF. MES 07 2023.. |
| 807010 |
2023 |
07/08/2023 |
ANARA DAS MERCES MOURA DE MORAES |
2.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER O NASF, DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº031 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807011 |
2023 |
07/08/2023 |
TAMIRES RAYANNE SANTOS MARTINS |
2.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.CONTRATO Nº107 2021. REF.MES 07 2023. |
| 807011 |
2023 |
07/08/2023 |
LUSILEIDE ARAUJO DE SOUSA |
2.580,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFFRENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.CONTRATO Nº039 2022 REF.MES 07 2023. |
| 807012 |
2023 |
07/08/2023 |
DEMERVAL DA SILVA |
200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.CONTRATO Nº004 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807012 |
2023 |
07/08/2023 |
ANTONIO JOSE FRANCISCO |
1.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº023 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807013 |
2023 |
07/08/2023 |
JOEL RODRIGUES DE SOUSA |
1.900,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº001 2022, REF. MES 07 2022. |
| 807013 |
2023 |
07/08/2023 |
EDILSON FERREIRA DE LIMA |
600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE ENDEMIAS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CON.CONTRATO Nº026 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807014 |
2023 |
07/08/2023 |
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS |
600,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.CONTRATO Nº007 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807014 |
2023 |
07/08/2023 |
ANGELA GABRIELA DE SOUSA FERREIRA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA CONTRATACAO TEMPORARIO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,, CONF.CONTRATO Nº111 2021. |
| 807015 |
2023 |
07/08/2023 |
MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES DE CARVALHO |
400,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DA CIDADE DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº002 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807015 |
2023 |
07/08/2023 |
ISABEL DA COSTA BARROSO |
500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº009 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807016 |
2023 |
07/08/2023 |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
250,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO DIRCEU MENDES ARCOVERDE EDUC. TIA OTILIA, CONF.CONTRATO Nº003 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807016 |
2023 |
07/08/2023 |
NIVARDO ELIAS DE LIMA |
1.100,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF.CONTRATO Nª015 2022, REF.MES 07 2023. |
| 807017 |
2023 |
07/08/2023 |
ELIAS RAIMUNDO DE LIMA |
500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI CONF.CONTRATO Nº012 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807017 |
2023 |
07/08/2023 |
ROSIVALDO JOSE DE CARVALHO |
2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDEER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATAO Nº106 2022 |
| 807018 |
2023 |
07/08/2023 |
MARTINHO CARVALHO DE SOUSA FILHO |
1.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMETO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº013 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807018 |
2023 |
07/08/2023 |
ELOIDE VIEIRA DOS SANTOS |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIO, NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONTTRATO Nº030 2022, REF. MES 07 2023. |
| 807019 |
2023 |
07/08/2023 |
FLAVIO FERREIRA TORRES |
1.500,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
| 807020 |
2023 |
07/08/2023 |
JOAO CARLOS SILVA IBIAPINO |
2.700,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF.CONTRATO Nº024 2023. |
| 808001 |
2023 |
08/08/2023 |
A M S T E R |
1.270,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO. |
| 809001 |
2023 |
09/08/2023 |
CARNEIRO & CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
4.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 809002 |
2023 |
09/08/2023 |
FRANCISCA LEDA DAS NEVES SILVA |
740,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS. |
| 809003 |
2023 |
09/08/2023 |
TERRENA CONSTRUOES LTTDA EPP |
19.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO PELA PERFURACAO DE POCO TURBUULAR E IMPLANTACAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADA COM RESERVATORIO DE 10.00O LITROS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF. CONTRATO Nº101 2022. |
| 809004 |
2023 |
09/08/2023 |
A. DA SILVA CONSTRUCOES |
59.012,92 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAEMNTO DA 1ª MEDICAO PELA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONV.848213 2017, CONF.CONTRATO Nº124 2021, NA LOC. ESQUERDA E RIACHO, ZONA RURAL-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 809005 |
2023 |
09/08/2023 |
MARCOS ANDRADE DE CARVAHO-ME |
49.156,33 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE PAGAMENTO PELA 1ª MEDICAO PELA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOC. OLHO DAGUA, SACO DO INOCENCIO, TATAIRA E CAICARA-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONV. 856234 2027, CONF.CONTRATO Nº012 2021. |
| 810001 |
2023 |
10/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
20.201,83 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 810001 |
2023 |
10/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
585,64 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 810001 |
2023 |
10/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
103,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 810002 |
2023 |
10/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
1.194,77 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Encargos Especias |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
Despesa de Capital |
Amortização da Dívida |
Aplicações Diretas |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O GOVERNO. |
| 810003 |
2023 |
10/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
943,76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 810004 |
2023 |
10/08/2023 |
MARTINHO FIDEL DE MORAIS ME |
35.297,20 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL, SERVICOS ELETRICOS EM GERAL ENTRE OUUTROS, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONT. Nº034 2023. |
| 810005 |
2023 |
10/08/2023 |
TANIA MARIA MOURA FE PINHEIRO |
2.820,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PESSOAL, RRF.MES 07 2023. |
| 810006 |
2023 |
10/08/2023 |
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
250,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PELICULA AUTOMOTIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 810007 |
2023 |
10/08/2023 |
PAULO FRANCISCO NAUJORKS JUNIOR |
6.400,00 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO Nº071 2022. |
| 810008 |
2023 |
10/08/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
4.979,07 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. |
| 810009 |
2023 |
10/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
8.524,49 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Encargos Especias |
Serviço da Dívida Interna |
|
|
Despesa de Capital |
Amortização da Dívida |
Aplicações Diretas |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. |
| 810010 |
2023 |
10/08/2023 |
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM |
797,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 811001 |
2023 |
11/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
20.700,04 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 811001 |
2023 |
11/08/2023 |
JURANDIR FERREIRA DA SILVA |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE TERESINA. |
| 811001 |
2023 |
11/08/2023 |
ANTONIO JOSE DA SILVA NETO |
500,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 811002 |
2023 |
11/08/2023 |
JOSE ANTONIO |
1.080,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO. |
| 811002 |
2023 |
11/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
26.300,03 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 811002 |
2023 |
11/08/2023 |
MARIA NASARETH FERREIRA LEITE |
1.080,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES. |
| 811003 |
2023 |
11/08/2023 |
JUVERCI VIEIRA DE CARVALHO |
850,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 811003 |
2023 |
11/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
11,50 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 811003 |
2023 |
11/08/2023 |
HELIO SULE RIBEIRO LIMA |
4.010,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 811004 |
2023 |
11/08/2023 |
MARIA JOSE DO CARMO COSTA |
540,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA. |
| 814001 |
2023 |
14/08/2023 |
RAIANA FRANCISCA DA SILVA |
1.020,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 814001 |
2023 |
14/08/2023 |
JOELSON DA COSTA TORRES |
900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INNTRESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE TERESINA. |
| 815001 |
2023 |
15/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
43,60 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 815001 |
2023 |
15/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
24,63 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 815001 |
2023 |
15/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
292,68 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 815002 |
2023 |
15/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
428,13 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 815002 |
2023 |
15/08/2023 |
|
4.750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS PELO FRETE DO VEICULO DE PLACA NXB-1D80, PARA ATEMDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 815003 |
2023 |
15/08/2023 |
FRANCISCA MARIA DE SOUSA |
650,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA. |
| 815003 |
2023 |
15/08/2023 |
ANTONIO JOSE DA SILVA NETO |
300,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 815004 |
2023 |
15/08/2023 |
|
870,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. |
| 815005 |
2023 |
15/08/2023 |
RAIMUNDA LUISA DA CONCEICAO |
670,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
| 815006 |
2023 |
15/08/2023 |
BRENO SANTANA E SILVA |
1.380,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS. |
| 815007 |
2023 |
15/08/2023 |
IVANE DE SOUSA PEREIRA |
2.640,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA. |
| 816001 |
2023 |
16/08/2023 |
ALEQUES DE SOUSA LOPES |
390,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO DO POCO TUBULAR DO POVOADO PATOS. |
| 816001 |
2023 |
16/08/2023 |
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA |
2.300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS A SEECRETARIA DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 816002 |
2023 |
16/08/2023 |
ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS-APPM |
2.662,94 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 816002 |
2023 |
16/08/2023 |
LUZIMAR JOSE DE SOUSA |
550,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA RFEERENTE PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA PARTICPAR DE ENCONTROS DA SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 816003 |
2023 |
16/08/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
4.615,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 816003 |
2023 |
16/08/2023 |
SHAMMAH CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI |
11.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E TRANSPORTES DE MALOTES, CONF. CONTRATAO Nº056 2021. |
| 817001 |
2023 |
17/08/2023 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
550,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTTE TECNICO PARA O SISTEMA SCPI-SIP. |
| 817001 |
2023 |
17/08/2023 |
LUCIANO JOSE DE SOUSA |
1.680,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUFRIFICACAO DE MAQUINAS. |
| 817001 |
2023 |
17/08/2023 |
MARIA ARAUJO DE MOURA |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 817002 |
2023 |
17/08/2023 |
JOSE DE ANCHIETA FERREIRA CAMPOS |
1.590,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMOEMHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
| 817002 |
2023 |
17/08/2023 |
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
3.640,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS GRÁFICOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITURARIOS COM TIMBLE E OUTROS ITENS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
| 817003 |
2023 |
17/08/2023 |
VALTERSIA MARIA DA SILVA PEREIRA |
540,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, |
| 818001 |
2023 |
18/08/2023 |
JOSIVAN DE CARVALHO SILVA |
1.125,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC PLACA PIZ2H89, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 818001 |
2023 |
18/08/2023 |
JOSE M TORRES |
17.162,80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. |
| 818001 |
2023 |
18/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
52.048,08 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAGISTERIO, REF.MES 07 2023. |
| 818001 |
2023 |
18/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
11.027,43 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 07 2023. |
| 818002 |
2023 |
18/08/2023 |
|
200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 818002 |
2023 |
18/08/2023 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
2.556,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SEGUROS EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA. |
| 818002 |
2023 |
18/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
3.257,86 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 07 2023. |
| 818003 |
2023 |
18/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
9.430,73 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PAIUI, REF.MES 07 2023. |
| 818003 |
2023 |
18/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
27.098,43 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MES 07 2023. |
| 818003 |
2023 |
18/08/2023 |
JOSE URBANO OLIVEIRA |
1.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODLEO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA ODV-8C31, NO TRANSPORTE DE PSSOAS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
| 818004 |
2023 |
18/08/2023 |
FERNANDO ANDRADE DA CRUZ |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNCIIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 818004 |
2023 |
18/08/2023 |
FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE |
300,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE TERESINA. |
| 818004 |
2023 |
18/08/2023 |
JOSE AUGUSTO LEITE |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 818005 |
2023 |
18/08/2023 |
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR |
5.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF.08 2023.. |
| 818005 |
2023 |
18/08/2023 |
INACIO RODRIGUES DE SANTANA |
300,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 818005 |
2023 |
18/08/2023 |
MARIA BARBOSA DE CARVALHO |
1.240,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA. |
| 818006 |
2023 |
18/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
98,59 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 818006 |
2023 |
18/08/2023 |
LUCIANA MARIA DE LIMA |
300,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE TERESINA. |
| 818007 |
2023 |
18/08/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
606,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 818007 |
2023 |
18/08/2023 |
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI |
65.125,34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSNTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº20 2023. |
| 818008 |
2023 |
18/08/2023 |
FABILSON DE ARAUJO DOS SANTOS |
5.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, REF.MES 08 2023. |
| 818008 |
2023 |
18/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
92,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 818009 |
2023 |
18/08/2023 |
ALVES TELECOM LTDA- ME |
150,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 818009 |
2023 |
18/08/2023 |
FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES |
4.420,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
| 818010 |
2023 |
18/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
152,24 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 818010 |
2023 |
18/08/2023 |
RUFINO TORRES NETO |
2.120,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATEDNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. |
| 818011 |
2023 |
18/08/2023 |
NAILSON DE LIMA PINHEIRO |
1.590,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL. |
| 818012 |
2023 |
18/08/2023 |
GENILSON BORGES DE MOURA |
1.350,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA. |
| 818013 |
2023 |
18/08/2023 |
AGENIS RIBEIRO DE LIMA |
740,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA. |
| 818014 |
2023 |
18/08/2023 |
FRANCISCO ANDRADE DE CARVALHO FILHO |
540,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DE 01(UM) VEICULO, EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
| 818015 |
2023 |
18/08/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
1.136,39 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. |
| 821001 |
2023 |
21/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
28.100,04 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 821001 |
2023 |
21/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
20.700,04 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 821001 |
2023 |
21/08/2023 |
JOSE DOS SANTOS SILVA |
12.300,03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 821002 |
2023 |
21/08/2023 |
JOELSON DA COSTA TORRES |
400,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INNTRESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE TERESINA. |
| 822001 |
2023 |
22/08/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
4.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. |
| 822001 |
2023 |
22/08/2023 |
CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS |
250,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 822002 |
2023 |
22/08/2023 |
VICENTE CESAR MARTINS |
400,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A EMISSAO DE IDENTIDADES, NA CIDADE DE PICOS. |
| 822002 |
2023 |
22/08/2023 |
EQUATORIAL ENERGIA S A |
107,13 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 823001 |
2023 |
23/08/2023 |
ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
300,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA NO DIAS 23 08 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 823001 |
2023 |
23/08/2023 |
AYLSONN DE LIMA BELO |
6.670,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº073 2021, REF. MES 08 2023. |
| 823001 |
2023 |
23/08/2023 |
CAIO M. FIGUEREDO-ME |
7.480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS. |
| 823001 |
2023 |
23/08/2023 |
FRANCIELSON SOUSA PESSOA |
1.520,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO DE PLACA LVQ-6497, PARA ATENDER NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 823002 |
2023 |
23/08/2023 |
MARTINHO FIDEL DE MORAIS ME |
25.885,30 |
SEC. MUN. DE OBRAS, HABITACAO, SERV.PUB. |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA VARRICAO, COLETA, CAPINA, PODA DE ARVORES,, PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONT. Nº075 2022. |
| 823003 |
2023 |
23/08/2023 |
GRIGORIO MARCOS |
720,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 823004 |
2023 |
23/08/2023 |
PLANACON- PLANEJAMENTO ASS.DE PROJ. TEC. LTDA |
4.068,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº019 2023. |
| 823005 |
2023 |
23/08/2023 |
RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA |
730,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE CALCAMENTO. |
| 824001 |
2023 |
24/08/2023 |
FLAVIO FERREIRA DE LIMA TORRES |
3.880,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO REALATORIO MESNAL DO PREVINE BRASIL. |
| 824002 |
2023 |
24/08/2023 |
ADRIANO DOS ANJOS ROCHA |
845,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 825001 |
2023 |
25/08/2023 |
JOSE FILHO DA COSTA |
1.920,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 825001 |
2023 |
25/08/2023 |
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C |
1.200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS. |
| 825001 |
2023 |
25/08/2023 |
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA-02 |
7.855,10 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VAOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSICTENCIA SOCIAL. |
| 825002 |
2023 |
25/08/2023 |
JOAO PEREIRA LEITE |
960,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRACA DO POV.PINHOES. |
| 825002 |
2023 |
25/08/2023 |
SHAMMAH CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI |
11.540,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE MALOTES, CONF. CONTRATAO Nº056 2021. |
| 825003 |
2023 |
25/08/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
55,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. |
| 825003 |
2023 |
25/08/2023 |
MARIA IVETE DE JESUS SOUSA |
4.220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA. |
| 825004 |
2023 |
25/08/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
136,62 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. |
| 825004 |
2023 |
25/08/2023 |
BELITA MARIA DA CONCEICAO DO MONTE |
2.120,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA. |
| 825005 |
2023 |
25/08/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
55,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. |
| 825005 |
2023 |
25/08/2023 |
CLEIDIMAR LEITE DE HOLANDA |
2.220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS. |
| 825006 |
2023 |
25/08/2023 |
JOSE RAIIMUNDO DE OLIVEIRA |
1.270,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR. |
| 825007 |
2023 |
25/08/2023 |
MARIA HELENA CAMPOS COSTA |
1.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA RFEERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE LANCHES. |
| 825008 |
2023 |
25/08/2023 |
JOSE NILSON DA SILVA |
4.970,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ESPACO, PARA REALIACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 825009 |
2023 |
25/08/2023 |
THIAGO JOSE DE SOUSA |
1.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR. |
| 828001 |
2023 |
28/08/2023 |
JOSE CAIO C DE MOURA |
3.480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 828001 |
2023 |
28/08/2023 |
JOSE M TORRES |
27.174,48 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 828002 |
2023 |
28/08/2023 |
JOSE M TORRES |
20.200,05 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 829001 |
2023 |
29/08/2023 |
POSTO SAO JOAO-ME |
28.586,63 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 829001 |
2023 |
29/08/2023 |
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
2.970,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 829001 |
2023 |
29/08/2023 |
FABIO JUNIOR DOS SANTOS |
5.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MODELO MICROONNIBUS, HIUNDAY, PARA ATENDR AS DEMANDAS DO PROGRAMA SCFV E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.CONTRATO Nº051 2021. |
| 829002 |
2023 |
29/08/2023 |
ANTONIELSON DA SILVA |
5.000,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MODELO CAMINHAO FORD 1000 PARA ATEDNER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FLORETEA DO PIAUI, CONF.CONTRATO Nº048 2021, REF. MES 08 2023. |
| 829002 |
2023 |
29/08/2023 |
PORTELA E PINHEIRO LTDA |
380,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 829002 |
2023 |
29/08/2023 |
BRENO CARVALHO DE SOUSA |
1.020,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS |
| 829003 |
2023 |
29/08/2023 |
FRANCISCO ARAUJO SOUSA |
3.020,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS E OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA E TODAS AS SECRETARIAS,CONF.CONTRATO Nº094 2021, REF.MES 08 2023. |
| 829003 |
2023 |
29/08/2023 |
LUIZ ELSON ALVES SANTOS |
4.080,00 |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAV |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MDDELO FIAT DOBLO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO Nº113 2021, REF.MES 08 2023. |
| 829004 |
2023 |
29/08/2023 |
COMERCIAL EQIP LTDA. |
280,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 829004 |
2023 |
29/08/2023 |
POSTO SAO JOAO-ME |
27.822,98 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 829005 |
2023 |
29/08/2023 |
COMERCIAL EQIP LTDA. |
553,64 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA. |
| 829005 |
2023 |
29/08/2023 |
POSTO SAO JOAO-ME |
27.859,47 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 829006 |
2023 |
29/08/2023 |
INACIO DA SILVA |
390,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. |
| 829006 |
2023 |
29/08/2023 |
JOSE DE SOUSA LUZ |
4.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FORD PAMPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CON. CONTRATO Nº049 2021, REF. MES 08 2023. |
| 829007 |
2023 |
29/08/2023 |
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
450,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. |
| 829007 |
2023 |
29/08/2023 |
DEROMILCON PEREIRA DE SOUSA |
3.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI, INCLUINDO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.CONT. Nº081 2021. |
| 830001 |
2023 |
30/08/2023 |
FAGNER BARBOSA CAMPOS |
150,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 830001 |
2023 |
30/08/2023 |
JOSEILSON PEREIRA |
7.200,00 |
FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Educação |
Ensino Fundamental |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE REFEICOS (ALMOCO OU JANTA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| 830001 |
2023 |
30/08/2023 |
LUZIMAR JOSE DE SOUSA |
150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA RFEERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICPAR DE ENCONROS DA SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 830001 |
2023 |
30/08/2023 |
MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO |
200,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE TERESINA. |
| 830002 |
2023 |
30/08/2023 |
ANTONIO MANOEL DE LIMA |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE E TERESINA. |
| 830002 |
2023 |
30/08/2023 |
WILSON GEREMIAS DE CARVALHO |
530,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 830002 |
2023 |
30/08/2023 |
ALCINO ROCHA DE SOUSA |
1.070,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO FIAT UNO PLACA JJH-6279, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 830003 |
2023 |
30/08/2023 |
INACIO RODRIGUES DE SANTANA |
200,00 |
SEC. MUN. DE FINANCAS E TESOURARIA |
Administração |
Administração Financeira |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 830003 |
2023 |
30/08/2023 |
CONSTRUTORA LOCAR |
3.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº050 2021. |
| 830003 |
2023 |
30/08/2023 |
CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 |
4.000,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AMATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 830004 |
2023 |
30/08/2023 |
LUCIANA MARIA DE LIMA |
200,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE TERESINA. |
| 830004 |
2023 |
30/08/2023 |
CARLOS RUBENS LUZ DE SOUSA-2 |
6.682,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AMATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 830004 |
2023 |
30/08/2023 |
JOSEILSON PEREIRA |
5.220,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE REFEICOS (ALMOCO OU JANTA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 830005 |
2023 |
30/08/2023 |
JOSEILSON PEREIRA |
3.030,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE REFEICOS (ALMOCO OU JANTA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 830005 |
2023 |
30/08/2023 |
ANTONIO JUNIOR DO NASCCIMENTO |
410,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACOS PARA EVENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 830005 |
2023 |
30/08/2023 |
ANTONIO JOSE DA SILVA NETO |
200,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Administração |
Controle Interno |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA. |
| 830006 |
2023 |
30/08/2023 |
RODRIGO DE JESUS ARAUJO SANTANA |
3.843,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 830006 |
2023 |
30/08/2023 |
LUCILENE MARIA DE SOUSA |
30.004,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 830006 |
2023 |
30/08/2023 |
JOAO ARISTEU DE LIMA NETO |
1.480,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 830007 |
2023 |
30/08/2023 |
MARTINHO FIDEL DE MORAIS ME |
40.100,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI CONF.CONTRATO Nº093;2021 PP. |
| 830007 |
2023 |
30/08/2023 |
SIMONE GONCALVES DE CARVALHO LUSTOSA |
2.460,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO Nº072 2021, REF.MES 08 2023. |
| 830007 |
2023 |
30/08/2023 |
MARIA DE LIMA FAUSTO SANTOS |
1.600,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 830008 |
2023 |
30/08/2023 |
JOSE ALVES DA SILVA |
1.580,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NOS ESPACOS PUBLICOS. |
| 830008 |
2023 |
30/08/2023 |
FRANCISCO ALBINO RIBEIRO |
1.320,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 830008 |
2023 |
30/08/2023 |
FRANCISCO ROCHA DE SOUSA |
4.150,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO HILUX SRV PLACA-7F42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DA CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. |
| 830009 |
2023 |
30/08/2023 |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO |
590,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA. |
| 830009 |
2023 |
30/08/2023 |
HELIO SULE RIBEIRO LIMA |
680,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 830009 |
2023 |
30/08/2023 |
KASSIO LEITE DE CARVALHO |
2.750,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Assistêncial Social |
Assistência Comunitária |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 830010 |
2023 |
30/08/2023 |
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA |
4.220,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANADOR EM MANUTENCAO NAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA. |
| 830010 |
2023 |
30/08/2023 |
MARIA JULIA DE SOUSA |
4.760,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20,PLACA AGV-4732 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 830011 |
2023 |
30/08/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
2.630,25 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. |
| 830011 |
2023 |
30/08/2023 |
MARIA APARECIDA LEAL BORGES |
3.980,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NO VEICULO MODELO VAN SPLINTER, PLACA OEE-5080. |
| 830012 |
2023 |
30/08/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
0,24 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. |
| 830012 |
2023 |
30/08/2023 |
JACONIAS FRANCISCO DE SA |
6.050,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20, PLACA ADO-3458, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI. |
| 830013 |
2023 |
30/08/2023 |
MINISTERIO DA ECONOMIA |
6,32 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
PIS/PASEP |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. |
| 830013 |
2023 |
30/08/2023 |
ADRIANO DOS ANJOS ROCHA |
3.900,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 830014 |
2023 |
30/08/2023 |
FABIANO FRANCISCO FERREIRA |
2.990,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 830015 |
2023 |
30/08/2023 |
MANASSES DE CARVALHO SILVA |
3.390,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 830016 |
2023 |
30/08/2023 |
FRANCISCO GONCALVES CARVALHO |
4.490,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FRETE DO VEICULO MODELO D-20 PLACA BFE-7265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 830017 |
2023 |
30/08/2023 |
HELENA ANDRADE DE SOUSA CARVALHO |
3.700,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E VOLUMES. |
| 830018 |
2023 |
30/08/2023 |
JOSE MIGUEL DA SILVA |
5.580,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PASSAGEM. |
| 831001 |
2023 |
31/08/2023 |
MARIA ARAUJO DE MOURA |
300,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 831001 |
2023 |
31/08/2023 |
MARIA ARAUJO DE MOURA |
300,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 831002 |
2023 |
31/08/2023 |
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA. |
2.048,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTNE PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
| 831002 |
2023 |
31/08/2023 |
MARIA ARAUJO DE MOURA |
300,00 |
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO |
Saúde |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE TERESINA. |
| 831003 |
2023 |
31/08/2023 |
FRANCISCO JOSE LEITE |
2.320,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPAROS E NOVAS LIGACOES DE AGUA DAS LOC. PINHOES, VOLTA, VIGIA E MACHADO. |
| 831003 |
2023 |
31/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
11,50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 831004 |
2023 |
31/08/2023 |
ANDERSON DE SOUSA CAMPOS |
3.660,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR. |
| 831004 |
2023 |
31/08/2023 |
MARIA NASARETH FERREIRA LEITE |
3.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA. |
| 831005 |
2023 |
31/08/2023 |
JOSE ANTONIO |
1.080,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO. |
| 831005 |
2023 |
31/08/2023 |
ROMARIO JOSE DE CARVALHO |
2.590,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Saúde |
Atenção Básica |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
| 831006 |
2023 |
31/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
23,00 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
Administração Geral |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
| 831007 |
2023 |
31/08/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
11,50 |
SEC. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Administração |
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